不合格品控制办法报告.docVIP

特变电工新疆新能源股份有限公司 电力工程事业部 发布时间 制度名称 不合格品控制办法 修改时间 制度编号 XNY.(DL)/B-01-23-2015 修改次数 起草部门 运检部 页数 10 不合格品控制办法  1 范围 1.1本制度规定了新特能源自备电厂维护项目部维检修的范围不合格品的判定、标别、记录、评审和处置。 1.2本制度适用于新特能源自备电厂维护项目部对工程项目中的产品、工程过程和最终产品服务中不合格品控制。 2 引用文件（略） 3 术语和定义（略） 4 职责 4.1 事业部生产副总经理 审批严重不合格品处置方案。 4.2运检部 是本制度的监督管理部门，负责组织严重不合格品的评审。 4.3项目部（业务单元） 负责组织业务内一般不合格品的评审。 5 管理内容 工作流程见附图。 5.1 不合格的范围 5.1.1 异常项，包括新特能源自备电厂维护项目部工程项目活动中发现的特性、文件或制度方面的疑问、偏差或缺陷，它使某一项目的质量成为不可接收或不可确定。 5.1.2 不符合项，在执行过程中发现的，对系统或部件质量安全或可用率有影响的异常项，不能用已批准的制度或文件中的信息解决。 5.1.3 不合格，没有满足某个与质量有关的规定要求。包括一个或多个质量特性偏离规定要求或缺陷；或检修文件中与检修质量有关的规定要求存在不能满足检修质量的内容，或检修、检验活动未按制度文件执行。 5.2 不合格品的判定 5.2.1 业务单元（检修质检人员）发现的问题 5.2.1.1 检修制度中没有要求更换的零部件损坏或存在其他影响检修质量的缺陷。 5.2.1.2 更换的备品备件其规格型号、外形尺寸等不符合要求。 5.2.1.3 按检修制度执行到某工序无法进行下去。 5.2.1.4 达不到检修制度所规定的技术要求（包括W点和H点）。 5.2.1.5 检修制度、技术记录卡的检修作业文件中存在明显的影响质量的问题。 5.2.2 项目部（质控人员）发现的问题 质控人员在进行质量检验活动中，其验收结果未能满足质量标准要求，且经分析认为能满足的，则应判定为不合格情况。 5.2.3、运检部（质量保正人员）发现的不合格 质保人员在进行质保检验活动中，发现检修作业未按检修制度、检修工艺、质量计划或施工措施等书面文件要求进行或其他与质量有关的活动违反了质量管理体系文件等行为，应判定为不合格。 5.3 不合格品标识 （见标识与防护管理制度） 5.4 不合格品记录 5.4.1 工程采购的产品（物资）中经检验不合格的材料，单独存放，进行标识。质检员将不合格检验或验证报告报项目经理或部门负责人，并在台帐中注明。 5.4.2 工程过程中的不合格品由检修维护人员或技术人员建立《不合格品台帐》逐项记录，并须经进行逐项评审、处置，填写《不合格品处置报告》。 5.5 检修过程不合格处理 5.5.1业务单元质检人员发现不合格的处理流程见图5.5.1 5.5.2项目部质控人员发现不合格的处理流程见图5.5.2 5.5.3运检部质保人员发现不合格的处理流程见图5.5.3 5.6 不合格品控制制度的责任 5.6.1 发现和报告不合格项是所有检修人员的共同责任。 5.6.2 业务单元需设专人负责异常项/不符合项的全面管理 5.6.3 各检修负责人应按批准后的异常项/不符合项中的处理意见进行施工。 5.6.4 质保部门（项目部、运检部部）将组织对工程的异常项/不符合项进行跟踪验证，并定期审查异常项/不符合项分析报告。 5.6.5 异常项/不符合项报告 5.6.5.1 异常项/不符合项报告格式见表03 5.6.5.2 异常项/不符合项报告由工作负责人负责对异常项/不符合项的事实进行描述，注明日期。 5.6.5.3 异常项/不符合项纠正措施由工作负责人编写，特殊情况由专工编写。 5.6.5.4 审查后的异常项/不符合项报告由副总以上的领导（或业主主管领导）签字批准后生效。 5.6.5.5 各业务单元接到经批准后的异常项/不符合项后，按其处理意见进行施工，处理后的异常项/不符合项必须要质保人员验证。 5.6.5.6 质保人员对纠正措施验证后，在相关控制点签字。 5.6.5.7 验证后异常项/不符合项将被关闭。 5.6.5.8 被关闭后的异常项/不符合项应放入工作包记录档案中保管好。 6 记录 6.1 01 不合格台帐 6.2 02 不合格处置报告 6.3. 03 异常项/不符合项报告表 7 附录 7.1 具体考核见附件 考核 A.1 严禁放行不合格，一项考核部门500元。 A.2 未按