采购控制流程报告.docxVIP

流程文件编号：JBXS/SP-05 版次：A/2采购控制流程 第 PAGE10页 /共 NUMPAGES10页 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 淅川县金博橡塑有限公司 目的 通过对采购过程实施控制,确保采购的原材料、辅助材料、外协件、外购件、外购工装符合本公司规定的要求，提高产品竞争能力。 使用范围 本程序适用于所有原材料、辅助材料、外协件、外购件、外购工装的采购控制。 术语 销售订单：指客户下达至我司的需求计划。 生产计划：指结合成品库存及安全库存后计算出应生产的需求数量。 采购计划：指结合原材料库存及安全库存后计算应采购的需求数量。 职位及职责 本程序由商务二部负责管理及改进。 4.1商务二部经理：负责审批采购订单和对流程指标的完成负责。负责处理或组织评审采购计划实施中的异常。 4.2销售计划员：负责下达生产计划，组织生产计划评审。 4.3生产计划员：负责确认物料的交付日期，按照交付日期编排生产计划。 4.4采购员：负责物料订单下达、评审、传递、跟踪、报检、入库，及时评审上报异常交付的物料。 4.5质保部经理：负责安排检验人员及时对外购物料进行检验。 4.6保管员：负责入库物资登记、收发、标识