2012年仓库管理制度更新版本(完整版)精要.docVIP

一、目的 为加强物料的安全性，准确性，同时也为了提高仓库人员的业务水平和自身的素质，以及工作责任心，确保客户的订单及时交付，也为了提升本公司的形象和声誉，特制订本制度。 二、适用范围 原材料仓库收料、储存、发料、盘点、入帐、防护及人员管理全过程。 职责 仓库管理员（仓管员）负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作以及装卸、搬运、包装、发货等工作 验收及保管 物资的验收入库 1.1 物资到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，并通知检验人员对质量检验合格后，方可入库 1.2 对入库物资核对、清点后，仓库数据员及时将数据输入ERP系统并打印完成。经仓库主管签字确认后，数据员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 仓管要严格把关，有以下情况时可以拒绝验收或入库 未经总经理或部门主管批准的采购物资 与合同计划或请购单不相符的采购物资 与生产要求不符的采购物资 外包装损坏或者包装不完整的 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库物资，仓管员要到现场核对验收，并及时与采购联系补填 入库单 物资保管 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”。 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：材料清洁、数量清楚、规格标识清晰。 四定位：按区、安排、按架、按位定位。 2.2 仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差需及时找出原因并更正。 2.3 库存信息及时呈报。对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 物资的领发 3.1 仓管员凭领料人的领料单如实发货，若领料单上组长、部门主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。 3.2 仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。 3.3 领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理或者生产部批准后交由采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。不听劝说者则视为盗窃行为处理。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新，领用各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门主管签字。 4 物资退库 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 4.2 废品物资退库，库管员根据“废品报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。 作业细则 1、仓储管理规定 1.1 仓库的主要的作业主要分为入库、出库、保管三大部分组成。 1.1.1 入库 按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向主管汇报，得到指示意见后遵照执行。 1.1.2进料检验人员将检验合格后的物品开具入库单交由仓管主管，由仓库主管通知仓管员哪些物品已经合格并且可以做入库手续，入库完毕后将入库单交由仓库数据员处，仓库数据员将办理登记进销存帐或录入ERP系统。 1.1.3出库 对于生产部门领料的话根据生产计划部门审核通过的领料单据（或BOM表）照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。 1.1.4对于外发货物的（包括外协加工件）按照生产部要求（或者采购）开出的送货单或经其审核的出库单，发货并登记进销台账或录入ERP系统。 1.1.5完成之后将作业单据整理好，并交给采购部和财务部核算成本所用。 1.1.6 保管 合理安排仓库库容，将每一种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点，检查帐、物、卡是否相符，如果发现帐、物、卡不符，就要查找原因（收发错误、损耗等），做一份盘盈、盘亏的报目表交由上级，更改账面数字，以便做到帐、物、卡相符。 1.2 物料收货及入库 1.2.1 需严格按照“仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”流程进行作业 1.2.2 采购将“送货”给仓库后，仓库人员需要将货物放置仓库内部，不允许放置在仓库外，尤其是不能隔夜放置在仓库外面，下班后必须将未检查完毕的货物移至仓库内。 1.2.3 海瑞克“送货”到仓库后，仓库人员需要将货物放置仓库内部（大件物品除外），原则上对于海瑞克的货物当天到货当天清点完毕并入库上架完成，随后仓库数据员办理登记进销存帐或录入ERP系统 1.2.4 收货时必须要求采购人员及时将“送货单”交由仓库管理员处，没有的及时追查，直到拿到单据为止。仓库数据员负责追查和保管单据的责任。 1.2.5 所有的产品入库确认必须仓管人员和采购人员共同确认。新产品尤其要共同确认，新产品需要仔细核对物料的名称、规格、型号以及产品的具体描述，以免出错。 1.2.6 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现送货单上的数量与实际到货数量不相符时及时反映，当采购无法确认