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涉密计算机安全保密审计报告 审计对象： 计算机 审计日期： 年 月 日 审计小组人员组成： 姓名： 部门： 姓名： 部门： 审计主要内容清单： 安全策略检查 外部环境检查 管理人员检查 审计记录 安全策略检查 完成情况 具体情况 1、设置各类口令并定期更换（注意系统管理员密码） 是□ 否□ 2、涉密计算机上无上网记录（检查重点） 是□ 否□ 3、硬盘序列号与台帐吻合 是□ 否□ 4、涉密机上无使用非涉密存储介质记录（检查重点） 是□ 否□ 5、已按要求安装杀毒软件并及时升级 是□ 否□ 6、已按要求做好文件内标识 是□ 否□ 外部环境检查 完成情况 具体情况 7、放置地点与台帐吻合 是□ 否□ 8、涉密机主机与其它主机物理距离是否达到1.5米 是□ 否□ 9、已在正确位置粘贴保密提醒标识、旧标识已清除 是□ 否□ 10、涉密计算机未连接违规外联设备 是□ 否□ 11、涉密计算机屏幕有所保护，做到无关人员不可视 是□ 否□ 12、无内置刻录光驱 是□ 否□ 13、网络接口按要求处理到位 是□ 否□ 14、涉密计算机未使用无线设备、无绳电话 是□ 否□ 15、已按要求做好各类工作记录 是□ 否□ 管理人员检查 完成情况 具体情况 16、涉密介质是否保存在符合保密要求的密码柜中 是□ 否□ 17、涉密载体的制作、收发、传递、使用是否符合保密要求 是□ 否□ 18、下班时是否做到清桌锁柜 是□ 否□ 19、涉密过程文档是否按密件管理 是□ 否□ 20、对单位的密品管理是否符合国家保密规定 是□ 否□ 21、是否清楚单位涉密事项及定密工作的管理流程 是□ 否□ 22、是否熟悉要害部门部位数量及人防、物防、技防现状 是□ 否□ 23、涉密计算机密码长度、强度、更换时间是否符合保密管理规定 是□ 否□ 24、离开工位时USBkey是否存入保密柜 是□ 否□ 25、涉密计算机摆放位置和环境是否符合保密要求 是□ 否□ 26、涉密计算机是否按时更新病毒库并及时查杀 是□ 否□ 27、是否要求现场维修涉密设备时履行审批手续并全程旁站陪同 是□ 否□ 28、是否熟悉涉密与非涉密中间交换机使用流程 是□ 否□ 29、携带涉密便携式计算机外出是否履行审批手续 是□ 否□ 30、涉密便携式计算机是否拆除无线网卡 是□ 否□ 31、涉密便携式计算机是否存放在保密柜中 是□ 否□ 32、外出携带涉密便携式计算机是否履行审批手续 是□ 否□ 33、外出携带涉密载体是否履行审批手续 是□ 否□ 33、普通传真机是否可以传真涉密文件资料 是□ 否□ 其它问题： 检查人员签字（盖章）： 日期： 年 月 日