cmdy03 标识和可追溯性管理细则 a1 200910精要.docVIP

文件编号：CMDY 03 XXX电热电器制造有限公司 标识和可追溯性管理细则 A版 审批 审核 会签 提出 序号 修改页 修改人 备注 第2、3页 1、修订原作业流程图；2、新增标识变更流程。 第4、5页 1、修订5.4.4原工作职现，将5.4.5中盖维修章改为写线体号数； 2、删除原5.4.6条款，取消总装分时段标识； 3、在5.4.7条款2）中增加“先进先出”的要求； 4、原5.4\5.5中“不合格章”改为“不合格标贴” 1、目的： 对产品（包括外购物料、半成品、成品）进行标识，确保在产品实现的全过程中使用适宜的方式识别产品及状态，对产品实现可追溯性 。 2、范围：适用于从原材料进厂到产品出厂全过程的标识管理。 3、职责： 3.1 来料检验负责对原材料、外购外协零部件进行检验和试验时的正确标识和对检验后的状态标识； 3.2 仓库负责对进仓后的物料进行标识，确保物料出仓时的标识正确，并做到“先进先出”。 3.3 总装车间负责半成品在生产过程中按规定的要求进行标识；在“重要元器件使用清单” 上如实填写重要元器件信息； 3.4 机加车间:使用正确的标识单，对物料进行正确标识；车间设合格区、废料区、待检区； 3.5 品保中心负责对各部门有关产品标识的执行情况进行监督检查。 4.作业流程图： 4.1 来料检验 仓库: 4.2 原料仓库 总装车间: 4.3 机加车间 仓库 4.4 总装车间 成品检验 4.5 标识变更流程 5、工作程序 相关部门对所有产品的检验和试验状态应进行标识，检验和试验状态分为“待检”、“合格”、“不合格”三种。 5.1外协物料入仓的标识控制 5.1.1 来料检验判为合格的物料必须及时转到仓库合格区域。 5.1.2来料检验判为不合格的物料由来料检贴上不合格标识单（不干胶），标识单要有来料检验员签名，由仓库把物料移至不合格区。 5.1.3 所有初品试用的物料由来料检贴上初品试用物料标识单（不干胶），标识单要有来料检验员签名。 5.2自制钣金件、不锈钢件入仓标识控制 机加车间的合格标识单两种颜色，白色表示车间内半成品，浅绿色表示可以入库的产品。 5.3 物料出仓的标识控制 5.3.1 仓库发料时确保物料有正确的物料标识单，如无标识单则不允许出仓，应通知品保中心来料检验员重新检验合格后方可出库。 5.3.2 被判为不合格的物料未经批准不允许出仓，如要使用必须由采购员出示“让步使用申请单”或经品保负责人批准，并在领料单上注明“让步接收”或“特采”字样。 5.3.3 由来料检验员在接到经各环节审批的“让步使用申请单”后，贴上“特殊物料标识单”，所贴的标识单数量应确保总装巡检易于识别该物料的性质。 5.4 总装车间对标识的控制 5.4.1 总装车间在领取物料时，必须查看标识是否与相应物料相符，要对物料标识单和 领单认真核实，如果属“让步接收”或“特采”的物料，车间领料员要查看物料包装箱是否贴有“特殊物料标识单”。 5.4.2 总装车间物料员将物料领回车间后将物料放在待用区，避免生产线在摆放物料时出现混乱。 5.4.3 总装车间设置不合格区，用来摆放不合格物料和待维修产品。总装检查工序发现不合格情况，用红色标记贴于不合格处，或用不干胶片贴于成品、零件的显著位置表示不合格。不合格品经维修工维修后，需经相应工序重新检测。 5.4.4包装线操作工应针对不同产品的相关要求，在不同的地方（例如：底盖板内侧  8、附件 附件1 合格品标识单： XXX电热电器制造有限公司 合格品标识单 名称规格 物料编号 物料描述 车间/工序 数量 生产者 日期/班组 质检员 订单号 状态 备注 标识单尺寸 长:13cm 宽: 9.5 cm 附件2 不合格品标识单 电热电器制造有限公司 不合格品标识单 名称规格 物料编号 物料描述 车间/工序 数量 生产者 日期/班组 质检员 描述 订单号 状态 □退货 □让步接受 □ 挑选 备注 标识单尺寸 长:13cm 宽: 9.5 cm 附件3 待检品： 待 检 品 日期： 生产单位 数量 单位 产品名称/型号规格 零件名称 备注 标识单尺寸 长:18cm 宽: 13 cm 附件4 合格物料标识单： 电热电器制造有限公司 合格产品标识单 名称规格 物料编码 数量 生产者 生产日期 质检 备注 此单用于存放期超过1个月的物料标识 标识单尺寸 长:13cm 宽: 9.5 cm 附件5 总装车间用：