erp系统操作流程及岗位责任管理制度精要.docVIP

作业流程及岗位责任管理制度 第一章 总 则 第一条??为规范公司企业资源管理（以下简称易飞 ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条??易飞 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条??易飞 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系。 第四条??易飞ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；做好自己部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第五条??ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第六条?ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第七条?ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 岗位说明 第八条 产品结构管理（技术部） （一）产品结构管理模块—项目部经理 主要职责： 负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 审核并签字确认本模块所有作为易飞系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 对于存货管理子系统中的品号属性（自制、采购、委外等）、主要仓库、会计科目、提前期、主要供应商、标准成本、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正； 协助做好ERP考核工作； （二）、BOM资料—BOM维护人员 主要职责： 负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门经理签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误； 不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；如对数据有疑义需请示部门经理，取得部门经理确认签字以后方可在系统中进行更改； 保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门； 当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况； 负责根据ECN文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料； 保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或ECN修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中将修改后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门； 负责根ECN文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据； 新产品的完整BOM在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并打印受控； 易飞工作流程： 收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入易飞系统——本人检查确认——反馈给数据提供人员审核确认——打印受控 系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等； 系统提供员提供的物料BOM单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制件物料必须有一个或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.内容包括：版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等； 系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不完整提供，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担； 系统业务功能名称：基础资料——物料、计量单位、BOM维护、工程变更 合作部门：计划部、品质部、采购部、财务部 第九条 销售管理模块（业务部） （一）、销售管理模块—（上海办、国际业务部） 主要职责： 制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图； 如有特殊情况或订单变更时，应及时通知计划部和采购部； 检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性； 跟踪销售订单执行情况