it系统运作管理制度精要.docVIP

文件编号：RS-IT-MIS.01 页数：共X页 第1页 ReneSola Ltd IT系统运行管理制度 　一级管理文件 　二级管理文件 编制： IT 部 编制部门负责人审核： 内控部审核： 批准： 批准执行日期： 1 目的 3 2 适用范围 3 3 名词解释 错误！未定义书签。 4 职责规范 3 5 管理程序 3 5.1 网络及通讯管理 3 5.1.1 网络设备日常维护管理 3 5.1.2 网络设备配置管理 3 5.1.3 服务器及机房日常维护 4 5.1.4 网络权限管理 5 5.1.5 网络工程管理 5 5.2 系统管理 6 5.2.1 邮件系统管理 6 5.2.2 OA系统管理 7 5.2.3 考勤系统管理 8 5.2.4 监控系统管理 8 5.2.5 电话系统管理 9 5.3 办公设备管理 9 5.3.1 计算机硬件及软件管理 9 5.3.2 计算机软件标准 10 5.3.3 其他办公设备管理 12 6 参考文件 13 7 记录表式 13 8 记录保存 13 9 文件的有效性 14 10 附录 14 10.1 流程图 14 10.1.1 网络及监控工程项目实施流程图 14 10.1.2 电话系统流程图 15 目的 为规范公司IT系统运行及维护管理等工作，更好地满足公司生产经营管理需要，根据公司相关制度规定，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于ReneSola Ltd及子属机构。 职责规范 本规定由IT部归口实施，各相关部门配合实施。 管理程序 网络及通讯管理 网络设备日常维护管理 网络设备包括：交换机，路由器，无线AP，硬件防火墙及所有机柜配件。 公司网络设备除网络工程师外，其他任何人不允许随意关闭电源、重启设备、调整位置、添加或移除设备。非日常维护而需对设备进行调整的，应向IT经理提出申请并填写《系统变更申请表》，批准后方可实施。 公司核心层网络设备由网络工程师负责日常维护，检查设备运行状况，发现故障立即向运维主管汇报，运维主管应在1小时内解除故障，否则应根据故障的严重程度向IT经理或总监汇报，并由IT经理或总监协调处理。 公司汇聚层网络设备由各分厂运维工程师负责日常维护，检查设备运行状况，发现故障及问题立即通知网络工程师解决，网络工程师应在1小时内解除故障，否则应根据故障的严重程度向IT经理或总监汇报，并由IT经理或总监协调处理。。 网络设备配置管理 公司所有网络设备包括防火墙，交换机，路由器，无线AP由网络工程师负责配置管理。 所有网络设备必须提交相应配置技术文档，由运维主管审核无误后交由档案室保管。 任何人不得擅自对网络配置进行更改，如需进行修改或调整需提交整改方案，需经由IT总监批准后由网络工程师执行，同时更新配置技术文档。 服务器及机房日常维护 服务器及机房由系统工程师负责日常维护和管理工作。 系统工程师要明确各自服务器的用途、应用范围及使用对象，并对整个系统资源进行合理的规划，须有说明目录表。 系统工程师负责服务器及机房的日常管理和维护，主要有：服务器硬件运行状态监控，服务器系统运行状态监控，备份设备运行状态监控，机房设备（UPS,空调等）运行状态监控，机房清理工作。如发现机器故障应及时向主管及上级领导报告，并负责网络设备的日常维护与排除故障，在遇到在厂商三包范围内故障时，应及时催促厂商上门维修或将机器送公司维修； 系统工程师对机房内网络与设备的运行、应用、维护等情况，建立档案，做好系统日志。每周五进行机房检查，要对发生的故障（隐患）以及排除故障情况做好详细记录，填写《系统维护日志》及《出入机房登记表》由运维部主管审核签字确认工作完成，由运维部来存档。 谢绝外来单位人员进入机房，杜绝外来存储设备进入机房；除系统工程师外，其他人员不得擅自进入机房，有相关要求应向IT部提出申请，填写《出入机房申请表》，经申请部门负责人及IT部门负责人同时批准后由系统工程师跟随进入机房进行相关操作。 管理人员按操作规程使用机房内设备，并负责日常维护及机房卫生工作。 对相关应用软件的购置、安装及使用提出意见和建议； 做好防火、防雨、防湿、防盗工作，注意用电安全； 各客户机应及时做好自身数据的保存工作，不得擅自更改系统及网络设置。如确有工作需要应报至IT部门，由IT部门指派工程师进行配置，并记录在案。 严禁将易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品带入机房； 每个星期五下午5：00，由系统工程师负责做好各服务器系统的补丁升级工作； 未经许可，不得在各服务器上安装新软件。如确实工作需要安装的，需填写《系统变更申请表》并经审批后方可实施。 机房内所有设备应妥善保管，任何人不得擅自开关、移动或者使用机房中的任何设备，如有此方面需要，需有IT经理的批准。 网络权限管理 网络权限管理由网络工程师