淮阴正大不合格品控制管理制度33.docVIP

淮阴正大不合格品控制管理制度 1、目的 规定对不合格料的标识、记录、评审、处置的要求和方法，使其始终处于受控状态，防止不合格饲料销售出厂。 2、适用范围 适用于饲料厂在原料接收、生产过程、成品控制等生产环节中非正常质量产品的处置方式及要求。 3、基本处置方式 3.1集团制定《潜在不安全产品控制程序》，对不合格品进行识别、标识与隔离、评定和处置进行管理，明确品管部对不合格产品进行评定和处置后的验证，相关部门进行处置，以确保： 3.1.1不合格品的其非预期的使用或交付 3.1.2进入食品链的产品满足以下条件: A.相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平； B.相关的食品安全危害在进入食品链前将降至确定的可接受水平; C.尽管不符合，但产品仍能满足相关规定的食品安全危害的可接受水平。 3.1.3不合格品的处理应按如下方式： 3.2在组织内或组织外重新加工或进一步加工，以确保食品安全危害得到消除或降至可接受水平 3.3销毁和（或）按废物处理。 3.4经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品； 3.5采取措施，防止其原预期的使用或应用。 3.6应保持不合格品的性质及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录，集团制定了《质量记录管理程序》，以规定质量记录的标识、贮存、保护、检索，保留和处置所需的控制和管理。要求各相关部门对确定过程的质量记录要妥善保存。 4 实施细则 4.1不合格原料的控制 4.1.1品管部负责对进厂原、物料进行检验。原料库管理员依据品管部提出的要求对于不符合进厂验收标准的原料进行标识、隔离。根据原料的特性、不合格的项目及其严重性，品管部组织人员对该批不合格原料进行评审，以决定采取拒收（退货）、让步接收或报废等。原料库管理员应配合品管部与采购部对不合格原料进行处置。 A.让步接受通常只发生在原料某些次要指标不合适，当经过适当的处理后可以达到原料标准。如： a.水分含量超标（通过烘干可达到标准） b. 原料温度异常，但品质无变化（冷却处理可达到标准） c. 杂质含量超标（过筛去杂可达到标准） d. 原料生虫（经熏蒸后可达到标准） e.对可筛选的原料经挑选后使用 B. 经营养专家同意使用的原料。 C. 退货处理常在主要理化及微生物指标（如玉米黄曲霉素超标）达不到要求，或变质，或丧失应有的使用价值等采用，随后又不能通过适当的处理而使其达到原料标准。 D.对于达不到标准，公司已付款而根据合同供应商无相应责任的不合格品，采用报废处理。 4.1.2在使用前或使用时，发现原料的质量发生变异，生产部应及时通知品管部。生产部要采取措施暂时隔离，并张贴明显标识。品管部组织人员进行评估，检验。根据评估结果，决定使用、处理后再使用、挪作它用、报废。生产部根据品管部提出的要求进行相应的处置。 4.1.3 原料库散落料，应尽可能分品种堆放到同品种区域，对于混料处理按《生产过程中不合格料的控制》中相关要求处理。 4.2. 生产过程中不合格料的控制 4.2.1原料混料（包括错投料、混料、清扫料和清仓料） 发现有错投同品种不同营养指标的原料或投错仓的原料情况时，中控员应立即下令停止配料作业并通知生产班长和品保员。生产班长安排人员将投错的原料从料仓中扒出或放出并作标识。品管部对错用（投）的原料进行评估。混料、清扫料和清仓料，仓储或使用部门应及时通知品管部并单独存放、标识。品管部组织人员进行评估。根据评估结果，决定处理方案： a.对于可以分清的原料，生产科负责进行分清处理，分清后的原料重新投料使用。如果有混料，某种主品种原料占一半以上，没有矿物质原料和添加剂时，分散到现使用的这个品种货位上;无主原料能占一半以上或有微量矿物质原料和添加剂，但是不含有药物添加剂,并且总量小于500kg时，按最低价值原料分批回机，回机量不超过40kg/吨。 b.对于不能分清的原料或含有矿物质或含有药物的添加剂时，生产部负责将其混合均匀，并由品保员取样送化验室进行营养指标的检测，品管部根据检测结果提供处理意见，不能回机处理的由采购部作变卖处理。 c.清仓料如果有杂质需过筛后才能使用 d.品保员对原料错投（用）及处置情况做好监督和记录。 4.2.2原料粉碎不合格 发现原料粉碎不合格，中控员应立即停止相关配料、粉碎作业，并告知相关人员。生产部安排人员将此原料放出，重新粉碎后使用。品保员将相关情况进行记录。 4.2.3配料不合格 A.对配料误差超过品管部门允许误差范围的，中控员将此批料混合均匀后，单独分仓放置并在《混合报告》和《车间每班料箱结存记录》上作出标识。品管部根据配料实际偏差作出相应评估,并提出处置方案： a. 在误差允许范围两倍之内，在生产同品种饲料时作回机处理。 b.在误差允许范围两倍之外，品管部根据