2009年3月份经营分析(行政人事部11).pptVIP

DD/MM/YY 2009年3月经营\质量分析 行 政 人 事 部 09年4月13日 一、人力资源与劳资 3月份人员基本情况 3月份编制与目前在职人数对比 （截止日期：3月31日） 3月份在职人员文化程度统计表 3月份在职人员文化程度统计示意图 3月份在职人员户口所在地统计表 3月份在职人员户口所在地统计示意图 3月份在职人员年龄统计表 3月份在职人员年龄统计示意图 3月份在职人员工龄统计表 3月份在职人员工龄统计示意图 3月份在职人员性别统计表 3月份在职人员性别统计示意图 3月份各部门人员流动率统计表 3月份各部门员工流动率 2009年流动率对比图 3月份离职人员流动形成占有比例 3月份员工招聘途径示意图 3月份工资预算 3月份各部门基本工资占营业额的比例 2009年人力成本对比图 二、质检与培训 3月份质检情况概述 1、本月完成10期质检通报，其中综合质检3期，宿舍内务卫生3期、专项4期，对同发9号宿舍赌博员工进行严肃处理并进行了通报批评。 2、对于一些仪容仪表不合格、岗位纪律松散等违规违纪的员工给予了相应的处罚，本月因员工违反规定由酒店填单处罚共104人次。 2、通过质检活动月的开展，我部加强了日常检查及处罚力度，有效的较少了酒店员工各方面。 3、在值班经理安全检查方面，大部份值班经理未能很好的履行职责及要求进行填写安检记录，经统计达15人次未较好的做安检记录。 4、跟进EOD值班经理发现问题的整改情况共167项， 主要以卫生、岗位纪律、服务程序等方面为主。 5、汇总宾客有效意见投诉105条，主要以服务质量、设施设备为主，如：硬件服务设备陈旧（麻将桌、客房地毯），其中表扬意见56条。 6、本月宿舍内务检查最佳班组有510宿舍（保安部）同发12号宿舍（ 餐饮部）各三次；709寝室（1次） 、 综合大检查中最佳班组为保安部（1次） ，最差班组为工程部（2次），最佳部门综合部门（1次）。 7、事件调查：前台收银与夜审利用财务电脑系统的漏洞，联手玩单1.9万余元，通过各方面的调查，最终追回了全部帐款。并对涉及此事的员工给予开除处理及赔偿经济损失。 从图一所占圆饼比例来看，3月份各部门质检问题主要集中体现在清洁卫生、服务程序等方面，另在值班经理记录和经理早会上也提出了大量质量问题和合理化的建议： 1、卫生：较之上个月有明显下降，但从图一上看卫生问题只占了38%，但清洁卫生本身就是服务内容和服务质量重要组成部分之一。检查所发现的问题虽然都是一些小问题，甚至一些问题是不断的重复出现，对于卫生问题各部门应长抓不懈。 2、本月在礼节礼貌方面，各部门培训有所加强，特别提出表扬的是餐饮部、房务部楼层，员工热情度较好，得到客户一定的肯定，虽然前台班组有所提高，但还是缺乏主动意识，酒店整体情况比以往还是有所好转，希各部门进一步加强和提高标准。 3、服务规范与服务质量方面由于近期酒店人员流失率较大，新员工较多，出现服务质量不稳定的现象。酒店现已完成了第二十二期新员工入职培训，但最关键的还是靠各部门对新员工细节方面的培训。 4、从3月份综合检查通报中可以看出，餐饮部楼面因管理区域较多、范围较广，卫生质量问题比较突出，基层管理人员应加强走动式管理力度 ，但二楼厨房比较好，一直保持较好工作环境。而康乐部班组的督导力度较为欠缺，问题较多，员工违纪的情况也比较频繁，而管理人员视而不见，望部门加强管理。 各部门质检问题 3月份各部门违规率对比图 3月份酒店与部门处罚次数对比表 3月份酒店与部门奖励次数对比表 单位:人次 3月份各部门日常奖罚对比图（单位：元） 培 训 情 况 各部门培训：应培74课时，实培70课时，因需参加定级考核前公共知识培训餐饮部未培2课时，房务部大副未培1课时，采购部未培训1课时； 至耒阳师范授课8课时--商务礼仪； 邀请酒店专家胡局星级复核访查规范专题培训6课时； 员工工资定级考核前公共知识培训4课时； 组织第二十七入职新员工党校脱岗培训及考核；并定于3月30日对考核不合格人员进行补考； 3月份各部门计划培训课时 三、后勤管理 员工食堂2009年度2月-3月用餐费用分析 员工食堂三月份成本费用总体情况 3月份总体费用为78476.30元,其中食品费用为72683.30元, 煤气费用为5793.00元,平均每餐用餐人数为399人，人均日费用为6.34元。 与上月相比，总体费用增加了2931.70元 , 食品费用增加了3796.30元，煤气费用减少了864.60元，平均每餐用餐人数增加了29人，人均日费用比标准餐费减少了1.16元。 总体来说，