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ISO9001：2008 质量管理体系认证（TLC）的具体要求及准备工作（2013） ISO9001体系 条款要求 受检部门/负责人 执行标准 向认证中心提供的记录 完成情况 8.2.3/8.2.4 过程和产品的监视的测量 技检部门—赵世会 工艺----郭亚清 检验----王 芳 左华丽 车间----何秋月 杨艳杰 吴振斌 韩 强 李丽敏 佟飞飞 李海洋 蒋海明 熊金晓 行政部：廖后胜 库房：韩金鑫 （库房检查） 现场检查 生产现场 过程和产品的监视和测量控制程序 提供文件： （三大检验规范/规程） 1．《光缆用的原材料进货检验规程》 2．《分路器进货检验规范》 3．《光纤配线架进货检验规范》 4．《光缆交接箱进货检验规范》 5．《光纤活动连接器进货检验规程》 CFYC-JS-LJQ-JH01-2012 6．《光缆接头盒进货检验规范》 说明：进货检验文件在采购控制里 ———————————————————————————————————— 7．《室内光缆生产过程检验规程》 8．《室外/矿用光缆生产过程检验规程》 9．《光纤活动连接器过程检验规程》 CFYC-JS—LJQ-GC01-2012 10．《光纤分路器过程检验规范》 11．《光纤配线架过程检验规范》 12．《光缆交接箱过程检验规范》 13．《光缆接头盒过程检验规范》 ———————————————————————————————————— 14．《光纤活动连接器成品出厂检验规程》 CFYC-JS-LJQ-CP01-2012 15．《室内光缆成品出厂检验规范》 16．《室外/矿用光缆出厂检验规范》 17．《光纤分路器出厂检验规范》 18．《光纤配线架出厂检验规范》 19．《光缆交接箱出厂检验规范》 20．《光缆接头盒出厂检验规范》 ISO9001：2008 质量管理体系认证（TLC）的具体要求及准备工作 ISO9001体系 条款要求 受检部门/负责人 执行标准 向认证中心提供的记录 完成情况 8.2.3/8.2.4 过程和产品的监视的测量 技检部门—赵世会 工艺----郭亚清 检验----王 芳 左华丽 车间----何秋月 杨艳杰 吴振斌 韩 强 李丽敏 佟飞飞 李海洋 蒋海明 熊金晓 行政部：廖后胜 库房：韩金鑫 （库房检查） 现场检查 生产现场 过程和产品的监视和测量控制程序 提供记录： 连接器《进货检验记录》： 适配器、（连接器接头）、插针体、光缆 光缆《进货检验记录》： 光纤分路器过程检验规范 文件编号：CFYC-JS-FLQ-GC-2009 ——————————————————————————————————————— 产品在线检测 产品波长：所用光源与客户要求波长一致。 产品带宽：所选程序与相应要求带宽所用程序一致。 附加损耗： 单窗口窄带≤0.15dB，单窗口宽带≤0.2dB，双窗口宽带≤0.25dB。 尾纤长度：与客户要求相一致。 产品封装检验： 热缩检验：热缩管居中套好在石英槽外，热缩管内无气泡。 2、封装钢管后检验：钢管内胶均匀饱满，尾纤上或钢管外部无多余胶水存在，两端胶水均匀、大小适中、饱满、无气泡、钢管端口无损伤毛刺等。 产品一致性：与上报泰尔认证中心的型式试验样品一致 编制：杨柳 审核：林翠妮 批准：韩子政 分路器过程检验记录 生产批次： 规格型号： 数量： 检验员： 检验日期 1、所用光源与客户要求波长一致 □ 2、所选程序与相应要求带宽所用程序一致 □ 3、附加损耗： 单窗口窄带≤0.15dB，单窗口宽带≤0.2dB，双窗口宽带≤0.25dB。 □ 4、尾纤长度：与客户要求相一致。 5、热缩管居中套好在石英槽外，热缩管内无气泡。 □ 6、钢管内胶均匀饱满，尾纤上或钢管外部无多余胶水存在，两端胶水均匀、大小适中、饱满、无气泡、钢管端口无损伤毛刺等。 □ 产品一致性:与上报泰尔