14.管理评审控制程序.doc

管理评审控制程序 ZHCX—14 1.0目的 本公司按规定的时间间隔对质量、环境、职业健康安全管理体系进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性并实现持续改进。 2.0范围 适用于公司总经理主持的管理评审活动的控制。 3.0职责 3.1公司总经理主持管理评审会议，审批《管理评审报告》。 3.2技术管理部是管理评审的归口管理部门，负责制定《管理评审计划》，整理《管理评审报告》，收集并归档保管相关记录。 3.3各相关部门负责管理评审输入资料的准备，参与管理评审，落实管理评审的各项改进指令。 3.4管理者代表检查和验证改进措施的实施效果，并及时汇报给总经理。 4.0工作程序 4.1管理评审的频次和时机 4.1.1管理评审频次：每年进行一次管理评审,相邻两次管理评审的时间间隔不超过12个月。 4.1.2管理评审时机，当出现下列情况之一时，应由公司总经理决定及时追加管理评审： a.公司组织机构、产品或服务范围发生重大变化时； b.连续发生重大安全质量、环境、职业健康安全事故，顾客对产品或服务质量进行重大投诉时； c.质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中出现急待决策的重大问题，或重大持续改进项目时； d.当法律、法规、标准及其它外部客观条件发生重大变化时。 4.2管理评审的准备 4.2.1管理评审前各部门应准备的管理评审输入资料的内容应涉及： a. 质量、环境、职业健康安全方针是否被全体员工理解和贯彻，是否与顾客需求相适应； b. 质量、环境、职业健康安全目标是否得到分解落实并实现，是否与不断变化的外部条件及顾客需求相适宜； c.资源配置能否满足实现质量方针和目标的要求； d.前一阶段服务质量状况和顾客反馈投诉及处理情况； e. 质量、环境、职业健康安全管理体系内外部审核情况； f. 质量、环境、职业健康安全管理体系任何改进的建议或需求； g.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性验证； 4.2.2对于常规管理评审，技术管理部于每次管理评审前半个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，公司总经理批准后发至各部门项目监理部。 4.2.3《管理评审计划》的内容包括： a.管理评审的目的和评审会议的时间安排； b.管理评审会议的地点和参加评审会议的人员范围； c.各部门应准备的管理评审输入资料及完成时限要求； d.各部门对质量管理体系进行改进的建议或需求。 4.3管理评审的实施 4.3.1管理评审应严格按《管理评审计划》进行实施，参加会议人员准时出席，并在《签到表》上签到。 4.3.2公司总经理主持管理评审会议。各部门负责人、项目监理部、管理者代表向总经理汇报管理评审输入内容，参会人员针对输入资料开展充分讨论和评价，公司总经理最后做总结性发言，得出管理评审的结论。 4.3.3管理评审的结论必须包括： a. 质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进决定； b.与顾客要求有关的产品的改进决定； c.资源配置的决定。 4.3.4技术管理部负责作好管理评审《会议记录》并根据管理评审的结论和各项改进措施，编写管理输出资料即《管理评审报告》。《管理评审报告》经管理者代表审核，公司总经理批准后，由技术管理部发放。 4.4管理评审后的改进 4.4.1各部门接到《管理评审报告》后，针对部门有关的改进指令，分析原因，制定纠正措施或预防措施，填写《纠正措施报告》或《预防措施报告》。 4.4.2管理者代表对措施的实施情况及实施效果进行跟踪验证，执行《纠正措施控制程序》或《预防措施控制程序》。 4.4.3技术管理部应负责将经验证确认的管理评审成功经验或改进措施，汇报整理给管理者代表，由管理者代表向总经理报告。 4.5技术管理部负责保存管理评审记录。 5相关文件 5.1纠正措施控制程序 5.2预防措施控制程序 6记录 6.1管理评审计划 6.2管理评审报告 6.3签到表 6.4会议记录 管理评审计划 ZHCX—14-1 评审会议时间 年 月 日 评审会议地点 参加会议人员： 评审目的： 管理评审方法： 各部门应准备的管理评审输入资料： 编制： 管理者代表： 年 月 日 管理评审报告 ZHCX—14—2 管理评审目的 管理评审时间 年 月 日 管理评审依据 管理评审主持人 参加评审人员 管理评审的概述： 改进措施： 管理评审结论： 经理： 年 月 日 编制： 年 月 日 签 到 表 ZHCX—14-3 姓名 部 门 岗位 签到时间 签字 ____________会议记录 ZHCX—14-4 时 间 地 点 主 持 人 记 录 人 会议记录： 北京正宏监理咨询有限公司 14—1