ISM程序文件解说.pptVIP

SMS文件的修改 SMS文件的修改 修改条件 修改程序 不符合《NSM规则》 或其他强制性规定时 原SMS文件存在错 误或不切合实际等 公司的方针或内部 的职能、权力等 分配发生变化 SMS文件修改程序 发现问题，填写 《文件修改申请审核表》 向指定人员提出SMS文件修改的要求 指定人员进行核实，召集相关 人员研究，提出修改方案并组织实施 修改后，指定人员审核，报总经理批准 SMS主管填写《文件修改通知单》随 新修改换页文件发放并作好发放记录 SMS文件发放 发放对象 总经理、指定人员、各主管及船长、轮机长、大副均配一套体系文件 ； 要求 设立电子共享文档，电子文档由SMS主管负责及时更新，保持最新有效； SMS文件发放 发放管理文件 《授控文件总清单》 《文件配备清单》 《文件发放记录》 指定人员制定 SMS主管制定 SMS主管记入 文件接收 SMS主管发放《文件修改通知单》 及修改文件 接收人及时对文件进行修改，保持 SMS文件最新有效 修改完成， 在《文件修改通知单》上签署确认 返回《文件修改通知单》交SMS主管 内部审核程序 内审 总经理 指定人员 审核组长 内审员 内部审核程序 总经理 批准内审计划 提供内审所需资源 任命公司内审员 内部审核程序 指定人员 负责年度内审计划的 制定和组织实施 监督和指导 内审员工作 监控不符合规定的情 况和纠正措施的落实 内部审核程序 审核组长 具体组织实施安全 管理体系的内审工作 报告审核结果 跟踪纠正 措施的完成情况 内部审核程序 内审员 适任条件 理解NSM规则 熟悉安全管理体系 一定学历和船 公司管理及航海 操作实践经验 具有较强的责任性 语言表达、交流能力 经过专业培训 和考试合格人员 内审员：具体准备和实施审核 内审的实施 内审程序框架 指定人员每年12月份 制定《年度内审计划》 总经理审核、批准 任命公司内审员 实施内审 具体内审流程 实施内审前20天，指定 人员成立审核工作小组 内审开始，召开首次会议 审核人员通过谈话 观察和查阅等方式内审 审核组长填写《纠正记录》 召开末次会议，宣布审核结果， SMS主管填写《内部审核实施记录》 审核组长跟踪不符合 规定情况的纠正、验证情况 审核组长在审核后一周 内写出《内部审核报告》 指定人员批准后由SMS 主管负责下发至各部门 审核组长应会同审 核员制定审核日程 安排和内审检查表 SMS主管提前10天 下发《内部审核通知书》 SMS有效性评价和复查程序 SMS有效性 评价和复查 总经理 指定人员 SMS相关人员 船长 SMS有效性评价和复查程序 总经理 主持 SMS有效 性评价和复查 批准SMS有效性 评价和复查报告 SMS有效性评价和复查程序 指定人员 组织公司的 SMS有效性评价 编制SMS有效 性评价和复查报告 监督验证SMS有效 性评价和复查报告 中纠正措施的落实 SMS有效性评价和复查程序 SMS相关人员 参与公司的SMS 有效性评价和复查 SMS有效性 评价和复查报告 中的纠正措施的落实 SMS有效性评价和复查程序 船长负责执行SMS有效性评价和复查报告中纠正措施在船舶的落实 。 SMS有效性评价 评价时间：每年一次； 评价对象：安全管理体系活动； 评价标准：体系活动是否符合NSM规则等国内强制性的规定及规则； SMS有效性评价 . SMS运行的有效性 一年来公司安全管理活动的有效性； 安全管理体系的符合性； 体系内相关人员对SMS方针、程序和须知的了解和遵守情况； 一年来发生的事故、险情、不符合规定情况的纠正处理措施的执行情况 有效性评价会议 经总经理批准后 下发给SMS相关 人员和船舶阅办 指定人员形成 会议纪要―― 《SMS有效性 评价报告》 指定人员提 交的 SMS 有效性情况 的总结进行 讨论评价 SMS复查 船舶出现滞留 强制性规定、标 准发生重大变化 SMS复查 公司管理方 针和组织结构 发生大的变动时 公司发生重大事故 SMS复查 经总经理批准后下发SMS相关人员和船舶阅办 指定人员形成会议纪要――《SMS复查报告》 审议公司SMS 的符合性及公司针对具体情况拟定的纠正措施方案的实施情况。 指定人员召集 总经理主持 SMS相关人员参加 SMS监控程序 指定人员 岸基地各主管 船长 负责每半年一次舶船SMS复查和船舶SMS的日常运行的监控，并向公司报告SMS缺陷，组织船员对不符合规定情况进行纠正 负责对船舶执行船舶操作方案、维护程序、在岗培训、劳动保护等情况进行检查和