ISOTS标准过程方法及内审员培训.说课.ppt

* * 审核后跟进--不符合项报告 描写问题时注意 --可追查的证据 --问题的程度，个别或全部 --判定为问题的依据 * * 审核后跟进--不符合项报告 分析原因时注意 --主要的可控制的原因 --尽量从系统上找原因 --文件错漏、培训不足、资源问题… --问多几个为什么，找到最深层的原因 * * 审核后跟进--不符合项报告 制定对策时注意： --具体、可操作的行动方案 --这个问题、类似问题、今后怎么办 --明确做什么、谁去做、何时做 * * 审核后跟进--不符合项报告 验证时注意： --寻找问题可结案的证据 --对策执行了吗？ --问题及类似问题还存在吗？ --绩效比以前有改善吗？（可能时） --别轻易放过问题，除非证据确凿才能结案 * * 审核后跟进--审核总结报告 将审核整体情况报告管理层 可由管理代表编制 通常可包括审核综述、问题分布、薄弱环节分析、后续改进等 该报告应提交管理评审 * * THE END * * ISO/TS16949: 2009技术规范 8.2.3.1 过程的监视和测量-补充内容 组织必须保持或超出顾客产品批准时的过程能力或表现。为此，供应商必须确保有效实施控制计划和过程流程图，包括但不局限于如下规定： 测量技术 抽样计划 接收标准 当没满足接收标准时的反应计划。 * * ISO/TS16949: 2009技术规范 在控制图上应当注出重要的过程活动，如更换工具、修理机器等。 组织必须就控制计划中确定的特性发生不稳定或能力不足时，提出相应的反应计划。反应计划应当包括扣留过程输出和100%检验。供应商必须建立纠正措施计划，明确进度和责任要求。确保过程变得稳定和有能力。必要时，此计划将由顾客评审和批准。 组织必须保存过程更改生效日期的记录。 * * ISO/TS16949: 2009技术规范 8.2.4 产品测量和监控 应在适当的产品实现阶段测量和监测产品的特性以验证产品要求得到满足。 对符合接受标准的证据予以记录，记录应标明负责产品放行的授权。 当所有规定的活动全部圆满完成，才可放行产品或交付服务，除非有顾客和相应授权人员批准。 注: 组织应该考虑产品特性的种类，以此决定测量方法的类型，适合的测量方式，要求的能力和需要的技能 * * ISO/TS16949: 2009技术规范 8.2.4.1 全尺寸检验及功能试验 按控制计划所订立的频次进行 保存结果，以备顾客检查 8.2.4.2 外观项目 对指定外观件，供方应： 合适的照明 光亮、金属色泽、影象差异标准件 标样和评定用设备的维护 已验证合格的验证人员 * * ISO/TS16949: 2009技术规范 8.3 不合格品的控制 组织应确保对不符合要求的产品进行标识和控制，以防误用或交付。不合格产品的性质与采取措施要记录 注：不明或可疑状态的产品也为不合格。 * * ISO/TS16949: 2009技术规范详解 8.3.1 不合格品的控制－补充 无标识或可疑状态的产品应归纳到不合格品。 8.3.2 返工产品的控制 在工作场所，必须易于得到返工指导书。 8.3.3 顾客通知 当发现不合格品发出后必须及时通知顾客。 * * ISO/TS16949: 2009技术规范详解 8.3.4 顾客授权 组织更改顾客批准的产品或过程，必须事先经顾客批准。 组织必须保存经批准的期限和数量方面的记录。当授权期满时，组织还必须确保符合原有的或替代的规范要求。被批准的材料装运时，必须在各包装箱上作适当的标识。 此规定也适用采购的产品。在提交给顾客前，组织必须与供应商就提出的要求达成一致。 * * ISO/TS16949: 2009技术规范 8.4 数据分析 组织应对数据进行分析，为下列方面提供信息： 顾客满意度；(8.2.1) 产品要求的符合性； (7.2.1) 过程、产品的特性及其趋势-包括预防措施 的机会； 供方。 * * ISO/TS16949: 2009技术规范 8.4.1 数据的分析和使用 资料和信息的趋势应当与整个质量目标的进展进行比较，并采取措施以支持： 建立迅速解决与顾客相关问题的先后主次 确定与顾客相关的关键趋势和关系，以支持状态评审、决策和长期策划 使用一个信息系统来及早的了解使用阶段中的产品数据 注：资料应与竞争对手的和/或适当行业水准的比较。 * * ISO/TS16949: 2009技术规范 8.5 改进 组织应不断通过使用 质量方针、 - 是否体现持续改进 质量目标、 - 是否为持