市场部上半年工作总结及下半年工作部署研究报告.pptxVIP

2015年 上半年工作总结暨下半年工作计划 上半年任务完成情况汇报 1 黄冈分公司1~6月份业务发展整体趋势，其中4月份为业务发展的高峰期；5,6月份受市场政策影响，用户开始陆续退订，数据开始下滑。 1-1 3月份武穴、罗田两个区域完成当月的任务目标数，黄冈分公司整体任务完成情况未达标。 区域每月任务完成情况 1-1 4月份黄冈四个区域都未完成公司下达的目标，其中黄梅和英山的净增用户为0。黄冈分工公司整体任务完成情况未达标。 区域每月任务完成情况 1-1 5月份武穴、英山和罗田，三个区域都有新增的用户，都基本完成公司下达的目标。黄冈分公司整体未完成公司目标由于黄梅区域用户退订数较高。 区域每月任务完成情况 1-1 区域每月任务完成情况 6月份武穴、英山二个区域都有新增的用户，都完成公司下达的目标。黄冈分公司整体未完成公司目标由于黄梅区域用户退订数较高。 1-2 区域每月存量用户数 黄冈分公司4个区域前3个月的用户发展缓慢，到5月份，6月份受教育厅行政政策用户开始下滑。 1-2 区域每月完成任务增长 1-2 黄冈分公司1月份服务学校74所，6月底服务学校78所，其中武穴和英山区域各新增2所服务学校。 区域服务学校数量 服务学校数量 区域完成任务达标情况 1-2 公司要求上半年各区域完成全年任务的45%,黄冈分公司4个区域上半年任务完成情况不达标。 2-1 1、新开学校：新开拓学校数量少。 武穴区域：计划开拓4所学校，实际只开拓2所学校。梅川镇实验小学增加用户869户；武穴实验小学增加用户290户。 黄梅区域：计划开拓4所学校，实际开拓了0所学校。 英山区域：计划开拓3所学校，实际只开拓2所学校。英山思源实验学校增加用户739户；英山县孔家坊乡中心小学49户。 罗田区域：计划开拓2所学校，实际只开拓0所学校。 上半年市场任务原因分析 2、保有学校用户：用户取消数量多，挖潜用户开通数少。 通过对4个区域的每月开通和取消数据进行分析，目前挖潜开通用户数和取消数两者相当，更有甚者部分区域的取消用户＞挖潜新开通的用户数。 现有产品的功能单一，附加功能不够，受限于学校对信息服务内容的限制，产品对用户的吸引力度不高。 2-1 上半年市场任务原因分析 3、定制率：异网用户，外网用户量大，服务学校定制率定。 受限于运营商的局限性和外地手机号的原因，学校实际定制率不高，50%以下定制率的学校数量为51所，占所服务学校的86%。 　 80% 70%~80% 60%~70% 55%~60% 50%~55% 45%~50% 40%~45% 35%~40% 30%~35% 20%~30% 20% 合计 英山 1 2 1 　 1 2 1 2 2 2 2 16 罗田 　 　 　 1 　 1 1 　 3 3 8 17 武穴 　 　 　 1 1 2 5 8 3 2 4 26 合计 1 2 1 2 2 5 7 10 8 7 14 59 4、市场环境： 受省教育厅文件影响，黄梅区域5月份开始出现用户大批量取消。罗田、英山区域受到波及，6月份，7月份开始陆续有学校用户取消。 各区域未抓住3,4,5月份三个月的业务发展的关键时期，沉淀用户基数，省厅文件出台后，导致用户发展受阻。 下半年计划发展任务目标 3-1 区域 14年存量用户数 15年净增目标数 全年目标任务数 截止6月底完成任务 下半年目标数 9月份 （50%） 10月（30%） 11月（10%） 12月（10%） 武穴 12328.6 4834.05 17162.7 14121 3041.7 1521 912 304 304 黄梅 10243.0 5147.4 15390.4 2800.2 12590.2 6295 3777 1259 1259 英山 8565.4 808.1 9373.5 8813.8 559.7 280 168 56 56 罗田 6607.0 2993.1 9600.1 6068.8 3531.3 1766 1059 353 353 合计 37744.0 13782.7 51526.7 31803.8 19722.9 9861 5917 1972 1972 实现目标的几个方法 3-2 人员管理 使用老套路 实现目标的几个方法 3-2 1、工作状态严要求：考情，纪律，工作报告 2、工作目标要落实：工作要求目标，任务达成目标。 3、全员绩效考核：A,B,C三个档位发放不同比例工作，直接上级给与评分。 3-2 怎么小孩说没有作业，幸好有校讯通