RL-QP-01 件控制程序 -6修改.docVIP

版次 生效日期 编制部门 编制/更改人员 更改摘要 01 2012年11月08日 企管部 王妙 文件编码 02 2012年06月05日 工程部 黎秀桃 文件编码 分 发 记 录 受控印 部门 份数 编号 签收 回收 管理者代表 副总经理 厂 长 企管部 销售部 工程部 物控部 炼胶部 成型部 包装部 品管部 审 批 职 位 姓 名 签 署 日 期 总经理 管理代表 1.0 目的 界定本公司文件之编制、使用、复核、审批、发放、更新处理等程序及控制，确保资料的有效性。 2.0 适用范围 此文件适用于公司制定的有关文件及资料、外来文件等的控制。 3.0 定义 3.1 引用 GB/T 19000-2008 idt ISO9000：2005 《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。 3.2 受控文件范围：质量手册、程序文件、作业指导性文件（含工艺技术资料）、质量记录。 3.3 外来文件范围：政府法规，国家、国际、行业标准，客户提供的资料。 4.0 职责 4.1 文件审批权限：依照“5.2.4文件审批”规定执行。 4.2 文控中心：① 受控文件（工艺技术资料文件除外）原稿的保存，受控文件的编码、分发、回收、作废等处置工作的进行。 4.3 工程部：工艺技术资料原稿的保存，受控技术文件的编码、分发、回收、作废等处置工作的进行。 4.4 相关部门：受控文件的接收及文件回收的配合。 5.0 作业流程及说明 5.1作业流程图 （见下页） 文件控制作业流程 责任单位 质量记录表单 相关部门 管理代表/总经理 文控中心/工程部 文控中心/工程部 相关部门 文件编制部门 相关使用部门/ 管理者代表 相关部门/管理者代表/总经理 文控中心 《文件评审表》 《受控文件一览表》 《文件分发记录表》 《文件修改/作废申请单》 5.2 作业程序 序号 流程块 作业程序 1 文件需求 各相关部门根据管理体系要求及实际情况撰写文件。 2 文 件 编制/修改 ① 文件编号： a) 质量手册：RL-QM； b) 程序文件：RL-QP-□□（流水号）； c) 作业指导性文件： 炼胶部工艺操作指引、作业指导书： RL-TA-□□□（流水号） 成型部工艺操作指引、作业指导书： RL-TB-□□□（流水号） 包装部工艺操作指引、作业指导书： RL-TC-□□□（流水号） 检验指引： RL-Q-□□□（流水号） 管理规定： RL-M-□□□（流水号） 工程通知书： RL-N-□□□（流水号） 技术图纸： □□□-□□□-□（客户名称-流水号-胶类） 外来文件： RL-D-□□□□+□□□（当天日期年月+流水号） ② 公司编码中文缩写表示：(RL) ③ 文件版次：□□（流水号）两位，从首次发行之低级一直向修改后高一级递增；如第一次为01，修改一次后为02，依次递增…… ④ 文件编制/修改由相关部门提出，并进行编写，编写文件须注明文件编制人，编制日期等； 3 文件评审 编制好的文件交由相关部门进行评审，评审意见记录于《文件评审 表》。 4 文件审批 经评审后的文件交由相关人员进行审批，审批权限如下： a) 质量手册由管理者代表审核，总经理批准； b) 程序文件由管理者代表审核，总经理批准； c) 工艺操作指引、作业指导书由工程主管审核，总工程师批准； d) 检验指引由工程主管审核，总工程师批准； e) 管理规定由部门主管审核，管理者代表/总经理批准； f) 工程通知书由工程主管审核，总工程师批准； g) 技术图纸由工程主管审核，总工程师批准； h) 外来文件由部门主管审核，管理者代表/总经理批准； i) 记录表单表格格式由部门主管审核，管理者代表/总经理批准； J) 文件的审批要注明审核和批准日期。 5 文 件