工程管理部内审要点.docVIP

内　　审　　要　　点 　部门：工程管理部　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　第 1 / 2 页　 对 应 标准条款 对应公司程序文件条款 审　　核　　要　　点　　提　　示 4.2.3文件控制 Q/CYJZH16－2002文件管理程序 （4.1）企业标准文件　ａ）工作标准　ｂ）管理标准　ｃ）技术标准。　（4.2）企业红头文件。 （4.3）企业一般文件　（4.4）合同文件 （4.5）外来文件：　ａ）法律、法规、标准、规范　ｂ）上级行政文件　ｃ）图纸、图集、产品技术文件等。收文登记表A.3。归类编制目录。 （5.10）有效文件的控制清单（处室内的有效文件控制清单）和作废文件清单。对作废文件是否进行了处理。作废文件保留的是否有标识。 修改的程序文件，是否及时更改。 4.2.4 记录控制程序 Q/CYJZH17-2002 记录控制程序 Q/CYJZH16－2002文件管理程序 指导、督促、检查分公司、项目部有关条线工作的记录。 2.　按文件管理程序对各种记录归类编制目录 6.2 人力资源 Q/CYJLJ07-2002 技工、特种作业人员培训管理规定 ③ 特种作业人员：塔吊司机、指挥、大型机械设备拆装工，“小三机”、司炉工（锅炉证书）由材设处保管。 7.4.1采购过程（物资供方、分包方的选择） Q/CYJWZ01-2002 物资采购管理制度 （2.