QMS-EL-03 环境因素识别与评价控制程序.docVIP

1目的 为全面、及时地识别公司活动、产品和服务中能够控制及能够施加影响的环境因素，从中评价出重要环境因素并及时更新，以便对其进行管理，特制定本程序。 2适用范围 本程序适用于公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价及更新。 3职责 3.1生产管理部负责组织各部门进行环境因素的识别、评价与更新，并评价公司的重要环境因素。 3.2各部门负责本部门环境因素的识别与更新，及本部门业务范围内的承包方与供方相关环境因素的识别、更新。 3.3环境管理者代表负责公司重要环境因素的审定。 4工作程序 4.1环境因素识别 4.1.1 范围 (1)公司自身的活动、产品和服务中的环境因素，包括当前及其过去的活动、产品和服务，纳入计划的或新开发的项目、新的或修改的活动以及产品和服务中的环境因素； (2)为组织提供服务的合同方在服务提供中的环境因素； (3)组织使用的产品中的环境因素； (4)其它应该识别的方面 4.1.2 方法 公司采用环境因素调查表法进行环境因素识别。各个部门在填写环境因素调查表时，可以结合工艺分析、物料衡算、输入输出等方法进行识别，以保证识别的全面性。 4.1.3 环境因素调查表的编制 (1) 生产管理部负责编制环境因素调查表。 (2)在设计环境因素调查表时，对调查内容的设计应该考虑随后采取的评价方法的要求。调查内容应包括三种状态（正常、异常和紧急）、三种时态（过去、现在和将来）以及考虑八个方面（向大气、水体、土地的排放，原材料和自然资源的使用，能源使用，能量释放，废物和副产品以及物理属性的变化等），还应考虑环境影响，包括发生的频次、影响的范围、持续的时间等内容。 4.1.4 时机 (1)初次建立环境管理，在初始环境评审时，对公司确定的环境管理范围内所有环境因素全面识别一次。 (2)正常情况下，每年第一季度，各部门首先对本部门的活动产品和服务以及本部门业务范围内的合同方的活动进行一次评审，对变化了的部分要全面识别；对于没有变化的部分，如果内审、日常检查等发现有较为明显的遗漏，就应重新全面识别，如果没有发现有较为明显的遗漏，则可以不用全面识别。但是与各环境因素的环境影响相关的内容应该全面评审一次，对于变化了的内容要重新填写。 (3)当公司的生产工艺、产品和服务流程等内容发生变化时，应在获知变化计划后及时进行识别，在变化发生后进行补充识别。 4.1.5 实施流程 (1)初次识别时，生产管理部负责将《环境因素调查表》发至各部门，各部门识别本部门的环境因素，填写《环境因素调查表》，并将填好的《环境因素调查表》传递给生产管理部汇总。 (2) 生产管理部汇总各部门传递来的《环境因素调查表》，并通过现场调查验证、面谈等方式对传递来的环境因素进行审查，确认有效后，将其汇总形成《公司环境因素一览表》。 (3)对于补充识别的环境因素，识别发生后要及时传递到生产管理部进行汇总。生产管理部要在确认有效后，补充到《公司环境因素一览表》中。 4.2 环境因素评价 4.2.1 评价准则 (1)方法：本公司采用是非法和打分法结合进行环境因素评价。 (2)评价组成员资格：a具有环保专业背景或者在行业工作满3年以上；b 有5年工作经验；c 经过管理者代表认可。 (3)对于符合以下情况的环境因素，直接判定为重要环境因素： A现在或者在可预见的将来导致公司不符合法律法规要求的 B 原材料和能源消耗超过行业平均指标的 D 易于取得明显环境绩效，而且技术成熟，所需资金公司可承受的 E 正在或可能导致资金浪费的； F 限制公司未来战略发展的； (4)对于无法根据（3）所提供的准则进行判定的环境因素，由评价组根据表1的评价标准，结合环境因素调查时所获得的关于环境影响的范围及程度、发生的频次、排放值与法规标准值之比、影响的可恢复性、相关方关注度等内容进行判断。当A+B+C+D+E+F≥L时，该环境因素可以评为重要环境因素。L值由综合办公室根据每年的具体情况提出意见，经管理者代表批准后确定。今年暂定为30。 表 环境因素评价标准 影响范围 A 影响程度 B 排放值与法规标准值之比 C 发生频次 D 相关方关注程度 E 影响的可恢复性 F 分值 国家 严重 ≥100％或者完全不受控 连续发生至每日一次 国际高度关注 不可恢复或者一年以上可恢复 10 省或市 较为严重 80－100％ 每日至每周一次 国家高度关注 半年至一年内可恢复 8 镇 轻微 50－80％或者有控制，但不彻底 每周至每月一次 地区性关注 一周至半年内可恢复 5 厂区附近 非常轻微 30－50％ 每月至每年一次 厂区附近一般关注 一天至一周内可恢复 3 厂内 几乎无影响 30％以下或者完全受控 每年以上一次或偶然发生 不为关注 一天内可恢复 1 4.2.2 评价时机 (1)初次建立环境管理，在环境