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公司logo及名称 新员工入职培训 —— 办公室 目 录 集团组织结构 集团简介 办公室行政综合管理 行政管理相关制度 工作流程 董事长 总经理 集团组织结构 集团简介 核心理念： 发展历程： 发展业绩： 城市建设方面： 办公室--行政管理 办公室是一个组织内直接为领导和中心工作服务、承上启下、协调左右的综合办事机构。 运转枢纽 内外窗口 决策层的延伸 建议及督促 辅助服务 什么是行政管理？ 指运用行政一些手段 ,把集团各环节、各部门联结成一个健康运行的有机整体 ,并通过各种行政管理手段及时有效地组织企业生产经营活动 ,是保证企业生存发展目标顺利实现的重要保障。 行政制度及相关规定 党委会议 办公会议 工作例会 部门会议 专题会议 集团党委会议参加人员为集团党委成员；会议由董事长、党委书记主持，每季度召开一次，根据工作需要决定。 原则上每月召开一次 ，由董事长主持， 参加人员为：集团班子成员、董事长助理、总经理助理， 各部门、子公司负责人，其他需参会的人员； 由各部门负责人根据工作需要决定 ， 由 分管领导或部门负责人主持，部门全体员工参加。 由集团领导主持召开集团领导因故不能参加时，可指定部门负责人主持。 会议管理制度 每周召开一次 ，由董事长主持，参加人员为：集团班子成员、 董事长助理、总经理助理，办公室、人事部、财务部负责人。 由各部门自行通知参会人员及会议记录。需向办公室申请会议室。 会议主持人和召集部门分别做好有关准备工作 由人事部组织并负责记录 由办公室提前将会议内容通知参会人员，拟好会议议程、提案，收集整理各部上会资料，安排会场，做好会议记录。 会议参加人员由会议牵头部门确定，会议的组织、记录及会议精神的贯彻落实由会议牵头部门负责，需形成会议纪要或通报下发的事项，应在会议结束后两个工作日内下发。 会议申请单 经费管理制度 经费审批流程 包干经费 专项工作经费 部门负责人 分管领导 财务总监 财务部 总经理 董事长 3000-5000元 3000元以下 5000-10000元 10000元以上 报销单据及原始票据的要求 1、各类费用支出的原始票据须真实、合法、内容齐全、手续完备，要有单位名称、日期、内容、数量、金额、填制单位签章等项目，原始票据必须要有经手人、证明人签字确认。 2、报销单上要写明报销日期、原始附件张数、费用项目、类别及金额（大小写）、经办人、报销人的签名及相关领导的审核签字等，原始单据要按规定粘贴，不同性质、不同部门的单据分类粘贴，要求粘贴整齐、有序，符合凭证装订要求。 3、办公用品的采购超出1000元的需附采购物品明细清单。 4、业务招待费用发票如餐费、食品等的报销需列明招待事项等，对外接待原则上要求提供对方单位的接待公函。 5、礼品、娱乐、服务费发票和景点门票不能报销。 6、凡外出参加各种培训、研讨会、参观学习等活动，差旅费的报销凭证需要附有相关文件通知，严格按规定乘坐交通工具、住宿、就餐，费用在标准范围内使用，超支自负。 7、会议费报销必须附会议预算、会议通知和人员签到表等会议相关资料。 8、业务用车运行维护费的报销必须按规定分别附保险合同、维修清单、派车单等相关资料 ，原则上不报销零星油费。 公文处理管理规定 公文的种类 函 请示 决定、规定 会议纪要 批复 通报 通知 报告 适用于部署工作，阐明工作活动的指导性，发布规章，任免职务， 适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况 适用于对某一方面的行政工作作部分的规定 适用于答复下级机关的请示事项 适用于向上级机关请求指示、批准 适用于向上级机关汇报工作，反映情况，用报告。 适用于平行的或不相隶属的单位之间互相商洽工作，向有关主管部门请示批准等询问和答复问题，用函。 适用于记载、传达会议情况和议定事项。 公文处理流程图 地产集团文稿签发单  档案管理规定 严格执行档案收集、整理、保管、鉴定、提供利用与销毁等 有关制度 和规定，确保其完整、系统和安全。 档案按档号排放，档案柜编顺序号，库房内悬挂相关档案资料管理规章 和制度。 借出的档案须按时归还，利用后的档案应随即放回原处。