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仲砾程序文件汇编
版本号:A版 编码:QL/CX-2015
受控状态: 受控号:02
编写依据:GB/T 19001-2008 《质量管理体系 要求》
程序文件
编制: 戴冬梅
审核: 戴菁菁
批准: 季 辉
2015年4月20日发布 2015年4月20日实施
上海仲砾环保科技工程有限公司 目录
文件名称 编号 版本/修改 页码 文件控制程序 QL/CX-01-2015 A/0 2 记录控制程序 QL/CX-02-2015 A/0 5 质量管理体系策划控制程序 QL/CX-03-2015 A/0 7 信息交流控制程序 QL/CX-04-2015 A/0 9 管理评审控制程序 QL/CX-05-2015 A/0 11 人力资源控制程序 QL/CX-06-2015 A/0 14 基础设施和工作环境控制程序 QL/CX-07-2015 A/0 17 产品实现的策划控制程序 QL/CX-08-2015 A/0 19 与顾客有关过程控制程序 QL/CX-09-2015 A/0 21 采购控制程序 QL/CX-10-2015 A/0 23 生产和服务提供控制程序 QL/CX-11-2015 A/0 25 测量和监控设备的控制程序 QL/CX-12-2015 A/0 28 顾客满意度测量程序 QL/CX-13-2015 A/0 30 内部审核控制程序 QL/CX-14-2015 A/0 31 过程和产品的监视测量程序 QL/CX-15-2015 A/0 34 不合格品控制程序 QL/CX-16-2015 A/0 37 数据分析控制程序 QL/CX-17-2015 A/0 40 持续改进控制程序 QL/CX-18-2015 A/0 42
文 件 控 制 程 序
(QL/CX-01-2015)
目的
对公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。
2 适用范围
适用于质量管理体系要求的文件控制。
3 职责
3.1 总经理负责批准发布质量管理手册、各部门工作手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册、各部门工作手册。
3.3 各部门负责各自业务范围内文件的编制、使用和保管。
3.4 综合部负责组织对公司质量管理体系文件的管理、控制。
3.5 综合部负责对公司行政文件的管理控制。
3.6 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。
4.程序
4.1 文件分类及保管
4.1.1 质量管理手册(包含了所有产品过程控制的程序文件),由综合部备案保存;
4.1.2 公司第二级管理体系文件分为两类:
a.部门工作手册,作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则:包括管理标准(部门管理制度等),工作标准(岗位责任制和任职要求等),业务标准(国家有关的法律法规、产品规范、产品提供规范、质量控制规范等),部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报综合部备案存档;
b.其他质量文件:可以是针对特定的质量计划、标准、规范等,文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的综合部门保存、使用。
4.1.3 公司级管理性文件,如各种行政管理制度,部分外来文件,包括政府主管部门发出的文件等,由综合部保存。
4.2 文件的编号
见本公司“管理体系文件编制规定”
4.3 文件的编写、审核、批准、发放
文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的。
a.质量管理手册由综合部负责组织编写,由管理者代表审核,上报总经理批准发布,综合部负责登记发放。
b.各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总,由管理者代表审核,报总经理批准,综合部负责备案、登记、发放。
c.各部门业务范围内的文件由相关人员编写,部门经理审批,由部门资料员登记、发放。
d.应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件收发记录》。
4.4 文件的受控状况
文件分为:“受控”和“非受控”两大类,凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控,由各主管部门按规定分类。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状况的印章,并注明分发号。
4.5 文件的更改
a.质量管理手册由综合部组织更改,填写《文件更改申请单》,经管理者代表审核,上报总经理批准后更改,由综合部发放。综合部应保留文件更改内容的记录。
b.其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》,经原审批部门审批,再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部
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