企业行政后勤管理流程精细化设计全案汇编.docVIP

企业行政后勤管理流程精细化设计全案 行政事务处理流程 行政费用控制工作流程 收文管理工作流程 发文管理工作流程 档案管理工作流程 办公用品日常管理流程 会议管理工作流程 公关事务工作流程 员工保密管理流程 票务服务管理流程 员工违纪处理流程 临时接待管理流程 车辆使用管理流程 环境卫生管理流程 安全检查工作流程 日常消防管理流程 员工出差管理办法 制度名称 员工出差管理办法 编 号 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 目的 为规范员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，提高出差效率，特制定本办法。 第2条 适用范围 本办法适用于规范员工出差各相关工作事项，包括出差申请、出差费用报销、出差报告等工作。 第3条 管理职责 1. 公司行政部是员工出差管理的归口管理部门。 2. 公司财务部负责报销各部门的差旅费。 3. 各部门出差人员按照公司相关规定，办理出差申请手续和差旅费报销申请手续。 第2章 出差申请与审批 第4条 出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，注明出差的时间、地点和事由，派遣部门经理按实际需要确定出差期限，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 第5条 出差人员应将“出差申请表”送行政部留存，以记录考勤。 第6条 出差审批 1. 当日出差，即当日即可往返的出差，由部门经理核准。 2. 远途国内出差，4天内返回的由部门经理核准，4天以上的由总经理核准。 3. 部门经理以上人员的出差，一律由总经理核准。 4. 国外出差，一律由总经理核准。 第7条 员工不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第8条 出差途中生病、遇意外或因工作情况需要延长差旅时间时，员工应向公司请示。 第3章 出差待遇与补助 第9条 交通工具的选择应依据业务的重要程度、紧急情况、出差地点、员工职级来定，具体内容详见下表。 差旅交通工具标准表 出差类型 出差情况 出差工具 短途出差 单程距离在300公里以内 公务车、自用车前往 长途出差 同行超过两人 公务车 需要速去速达 单程距离300公里以上 公司没有为其配公务车的员工长途出差 长途客车、火车 客船、飞机 已经配有公务车、自用车的员工长途出差 公务车、自用车 运行时间在6小时以上 火车出差在当日晚6时至次日早8时 硬卧 经理级及公司聘任的高级专业人员 副总经理级及资深级专业（含）以上人员 软卧 因故未能乘坐卧铺的夜间（当日晚6时至次日早8时） 备注 1．员工应通过公司指定的代理商购买机票 2．机场巴士应该作为标准的往来机场的交通工具 3．员工在申请出租车费报销时，必须提供详细的乘车地点、时间、原因和金额等信息 4．一般员工因情况特殊需乘飞机出差的，需经总经理同意后公司给予报销 第0条 公司员工因出差情况不同和出差人员不同，其住宿级别也有差异，具体详见下表。 差旅住宿标准一览表 出差情况 住宿级别 一般员工出差 标准间 员工所去城市有公司定点酒店 入住公司定点酒店 需要超标准住宿 事先需由总裁及财务总监批准 员工出差人数为两人，且为同性别员工 合住标准间 出差是为了参加会议 员工入住会议组织者指定的宾馆 出差城市在员工家庭所在地时 不报住宿费，特殊情况需请示上级主管批准方可报销 不同级别员工出差 住宿费按高岗位员工所住宿酒店的标准间标准核付 员工出差遇正常工作日（周一至周五） 只领取差旅补助，不计加班或倒休 员工出差遇休息日（周六、周日） 除领取差旅补助外，可计加班或倒休 员工出差遇法定节假日 可领取3倍差旅补助，同时给予相应时间的倒休 第11条 公司员工去不同城市出差其补助会有差异，具体内容详见下表。 补助标准一览表 行政级别 总经理 （天/元） 副总经理 （天/元） 部门经理一级 （天/元） 部门主管一级 （天/元） 公司员工 （天/元） A类 800 650 500 350 250 B类 700 500 400 300 200 C类 600 450 300 200 150 备注 1．A类：北京、上海、天津、重庆、南京、大连、青岛、杭州、宁波、温州、福州、厦门、广州、深圳、珠海、海口、三亚 2．B类：除A类以外的我国其他省会及地市级城市 3．C类：除A类、B类以外的我国其他各地 第12条 公司员工出差的其他费用报销标准详见下表。 其他出差费用的报销标准 费用明细 报销条件 新员工路费、行李托运费 人力资源主管签字办理 出差期间因业务发生的传真费、邮寄费 票据背面填写清楚事由据实报销 项目组前期未设食堂享受餐费补助 项目所在地和回总部后的考勤记录 出国考察期间产生的费用 行政部签字提交的考察报告记录 员工发生的误机、误车费用 个人承担60%的费用 出差发生的订票费、往返机场、火车站的交通费用 人力资源主管签字办