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IS09001?:2015质量管理体系内审检查表 R/SP08-04-03 NO： 01 审核员： 接待人： 日期： 1)过程名称: 组织环境2)区域/责任人: 3)输入(I) /: 1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势； 2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺； 4、资源的获得和优先供给、技术变更。 输出 (O) 1、企业外部宗旨； 2、企业内部宗旨； 3、企业战略方向；4)过程绩效指标:信息及时更新率100% 5)适用的管理体系文件信息: 6) 标准条款: 4.1 4.3 6.27)需审核的问题8) 检查记录，包括客观证据9) 评价1、是否分析组织内外部影响产品、服务和质量管理体系的相关因素？ 2、组织建立的质量管理体系与组织环境适宜性如何？ 3如何监视和评审内外部信息？实施动态分析？ 4、过程绩效指标的完成情况及统计测算依据。 5、质量管理体系的范围如何确定，是否与组织环境要求吻合？ 6、是否确定组织的宗旨、使命、愿景、价值观、战略方向等企业文化？ 7、过程绩效指标的完成情况及统计测算依据。 注:评价以“√”表示符合要求，“×”表示不符合要求。 IS09001?:2015质量管理体系内审检查表 R/SP08-04-03 NO：02 审核员： 接待人： 日期： 1)过程名称: 市场需求的确定2)区域/责任人: 3)输入(I) /: 1、直接顾客； 2、最终使用者； 3、供应链中的供方、分销商、零售商及其他； 4、立法机构； 5、其他。输出 (O) 1、生产企业； 2、零部件供应商； 3、零部件批发市； 4、与产品和服务有关要求的确定； 5、识别出来的改进和变革机会。 4)过程绩效指标: 改进机会实施有效率100%5)适用的管理体系文件信息: 6) 标准条款: 4.2 4.3 6.27)需审核的问题8) 检查记录，包括客观证据9) 评价1、组织的相关方包括哪些？ 2、是否识别相关方的需求和期望？ 3、如何回应相关方的关注？ 4、如何监视和评审相关方信息，实施动态分析？ 5、质量管理体系的范围是否与组织环境和相关方要求吻合？ 6、过程绩效指标的完成情况及统计测算依据。 注:评价以“√”表示符合要求，“×”表示不符合要求。 IS09001?:2015质量管理体系内审检查表 R/SP08-04-03 NO：03 审核员： 接待人： 日期： 1)过程名称: 质量管理体系及其过程策划2)区域/责任人: 3)输入(I) /: 1、公司现有运行过程进行识别，确定主要过程； 2、主要过程的输入和输出要求； 3、过程之间的关系进行清理； 4、过程失效的情况； 5、人力、设备、财力、环境等资源； 6、岗位职责。输出 (O) 1、表①主要过程识别； 2、表②过程与过程之间的相互关系； 3、表③职能分配与过程关系表； 4、绩效评价； 5、图①顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式； 6、岗位职责； 7、过程分析乌龟图； 8、绩效指标； 9、运行策划和控制；4)过程绩效指标: 过程改进有效率100%5)适用的管理体系文件信息: 6) 标准条款: 4.4.1 4.4.2 6.27)需审核的问题8) 检查记录，包括客观证据9) 评价1、组织是否充分识别质量管理体系过程？是否覆盖质量管理体系范围？ 2、是否分析过程输入、输出、资源、职责、活动和控制方法、绩效指标？ 3、绩效指标是否合理，并可测量评价？ 4、过程绩效指标的完成情况及统计测算依据。 注:评价以“√”表示符合要求，“×”表示不符合要求。 IS09001?:2015质量管理体系内审检查表 R/SP08-04-03 NO：04 审核员： 接待人： 日期： 1)过程名称: 领导作用和承诺2)区域/责任人: 3)输入(