增值税小规模纳税人网上拓展申报操作指南.docVIP

增值税小规模纳税人凭证化申报操作手册 目录 1. 登录 2 2. 申报 2 2.1. 下载报表 2 2.2. 填写报表 3 2.3. 输入用户密码提交表单 3 2.4. 提交表单 3 3. 查询申报处理结果 3 4. 网上扣税操作 3  登录 （1）通过如下域名可直接访问网上办税服务大厅: （推荐使用IE浏览器）。 普通登录：用户名：国税税务登记证纳税人识别号 密码：123456（初始密码） 证书登录：输入数字证书的密码 （2）登录系统后，在菜单栏点击“网上拓展”进入凭证化申报系统（注：没有登录的情况下主菜单栏不会出现）。 （3）点击网上拓展后进入凭证化申报系统主页。 （4）点击主菜单上的“我要申报”链接，则左边菜单栏会出现该纳税人所有可以申报的项目，如下图。 申报 下载报表 （1）点击左侧菜单栏的“增值税小规模纳税人申报”链接，在出现的页面点击“我要申报”按钮，会进入到申报表下载页面，如下图所示。 （2）点击“下载申报表”按钮下载表单，如下图： （3）点击下载按钮后会弹出如下提示，单击保存，将文件保存到本地即可，如下图所示。 填写报表 在下载好的申报上点击鼠标右键，选择“使用Adobe Reader X 打开”（或者在打开方式中选择Adobe Reader）。 在打开的申报表右上角点击“高亮现有域”在浅蓝色的单元格填入申报数据即可（灰色单元格不可以填写）。 注意事项： 建议纳税人使用Adobe Reader10.0（可在网上拓展首页温馨提示下载）以上的版本打开申报表（请在网上申报前安装该软件）一定不能使用“福昕阅读器（Foxit PDF Reader）”、“低于10.0版本的Adobe Reader”等等这些软件打开申报表，否则可能会出现某某行出错等无法预知的错误。 打开申报表时在申报表上点击鼠标右键选择“使用Adobe Reader X打开”，不要直接双击打开，因为纳税人本机默认打开pdf文件的软件有可能是福昕阅读器。 输入用户密码提交表单 没有数字证书的纳税人确认申报数据填写无误后，可输入登录网上办税大厅时的纳税人密码，然后提交申报表单（广州地区纳税人暂不允许使用密码提交）。 提交表单 （1）提交后如果出现版本效验异常的提示，点击确定按钮，然后再在弹出的“提交已取消”对话框中点“确定”按钮。 （2）解决方案： 点击Adobe Reader菜单栏的“编辑”—“首选项” 在“首选项”界面选择左边的“安全性（增强）”去掉“启动增强的安全性”复选框前面的勾（注：本操作在同一台电脑上只需设置一次，以后进行申报时可不必重复操作），然后点击确定。 最后在申报表上方的黄色区域点击信任按钮，选择“总是信任此文档”，保存并覆盖原来的文档即可。 （3）然后再点击提交按钮，出现正在提交数据页面，如下图所示： （4）提交成功后会出现以下提示，至此网上申报数据提交工作已完成，大概10分钟左右可到查询页面查询申报处理结果。 查询申报处理结果 （1）报表提交成功后，大约10分钟左右，可点击凭证化申报系统首页的“申报查询”菜单项，选择才查询条件，点击查询按钮，查询申报处理结果。 （2）处理结果有四种业务状态：待处理、正在处理、成功、失败： 1、待处理：报表已提交成功，系统还没开始处理，可稍后查询处理结果。 2、正在处理：系统正在对申报数据进行处理，可稍后查询处理结果。 3、成功：申报数据已处理成功，可点击“下载”链接，输入验证码后将处理成功的静态表单下载到本地保存。 4、失败：可点击“失败”超链接查看具体失败原因，可根据具体情况判断，如果是提示Ctais2.0发生异常、数据效验异常等系统问题，则纳税人可拨打12366咨询具体解决办法，如果是其他问题，纳税人可能要根据情况到前台协助办理相应业务。 网上扣税操作 成功进行网上申报后，进入【我要缴税】，如下图： 如有税款要缴纳，点“清缴税款”： 如无税款缴纳：