苏南物业综合核算接管启动会会议解答.pptxVIP

2014年9月 e财务.苏南核算共享启动会 --物业业务综合核算组 第1页，共23页 第2页，共23页 接管计划介绍 进度及问题 接管职责划分 未来模式展望 第3页，共23页 接管计划介绍 进度及问题 接管职责划分 未来模式展望 整体接管计划 第4页，共16页 第5页，共23页 接管计划介绍 进度及问题 接管职责划分 未来模式展望 前期调研 沟通调整 K2审批总耗时/费用报销单笔数 接管启动会 磨合期 成熟期 第6页，共16页 任务名称 是否完成 苏南责任人 问题简述 共享责任人 备注 核算体系框架 是 吴静艳 核算主体不清晰、报表公式未按事业部规则铺设、无锡本部账套业务量少可合并 李小霞 附件1 物业服务合同梳理 是 吴静艳 无 李小霞 附件2 银行账户提供 是 陆向红 收支账户不独立，出现多项目共用一个资金账户公共收益分成账户未开立 李小霞 附件3 核算口径差异 　 　 　 　 　 酬金计提 是 闫变变 无 李小霞 附件4 核算口径梳理 是 吴静艳 工资核算采取当月核算上月 李小霞 附件5 科目设置差异 是 吴静艳 累计折旧科目挂双辅助核算(可统一调整单辅助) 李小霞 附件6 税率、税种 是 吴静艳 营业税金按实际交税金额入成本 李小霞 附件7 财务科目清理 　 　 　 　 　 往来科目清理 否 吴静艳 待持续跟进　 李小霞 附件8 NC与