CX-004- 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序(安全).doc

文件名称 危险源辨识、风险评价和 风险控制策划管理程序 文件编号 CX-004-Ⅰ 编 制 人 审 核 人 批 准 人 编制日期 审核日期 批准日期 颁发部门 质量管理部 生效日期 发送部门 公司各职能部门 目的与适用范围 本程序规定了本公司危险源的辨识、风险评价和风险控制策划的管理要求。 本程序适用于本公司科研、生产、试验和服务全过程的危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。 引用文件 无 术语 危险源：可能导致人身伤害、疾病的根源、状态、行为或其组合。 危险源辨识：识别危险的存在并确定其特性的过程。 风险：危险事件发生或曝露其中可能性和由事件或曝露其中导致伤害或疾病严重程度的组合。 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 职责 管理者代表负责批准“重点危险源及控制计划清单”。 安全环保部负责组织危险源辨识及风险评价；负责组织重点危险源的风险控制策划；负责对各部门危险源辨识和风险评价、风险控制策划的监督检查。 工程设备部负责基建工程等新改扩建项目中的危险源辨识的组织策划工作。 各部门负责本部门范围内的危险源辨识和风险评价，负责对本部门危险源的风险控制策划。 工作程序 危险源辨识 作业活动场所的划分： 公共场所，如食堂、会议室等； 生产经营活动、服务区域的场所,如磷酸可待因车间等； 辅助生产活动场所，如原辅料仓库等； 危险危害作业与特种作业活动，如危险化学品的操作、高处作业、其他特种作业等。 危险源的分类 依据危险源特点，按以下两种方式分类： （1）按危险源导致的危害类型，结合本公司实际，将危险源后果分为十五大类： 物体打击； 车辆伤害； 机械伤害； 起重伤害； 触电； 淹溺； 灼烫； 火灾； 高处坠落； 坍塌； 化学性爆炸； 物理性爆炸； 中毒和窒息； 噪声、粉尘等职业危害； 其它伤害等。 按事故直接原因类型，将危险源根源分为六大类： 物理性危害和有害因素； 化学性危害和有害因素； 生物性危害和有害因素； 生理、心理性危害和有害因素； 行为性危害和有害因素； 其它危害和有害因素等。 危险源信息收集 危险源的辨识应考虑以下因素： 常规和非常规的活动； 所有进入作业场所人员（包括合同方人员和访问者）的活动； 人员的行为、能力及其他人为因素； 来自工作场所外部会对工作场所内组织控制之下的人员造成不利于职业健康安全的危险源； 来自工作场所周边、由组织控制下的与工作有关的活动产生的危险源； 工作场所中的基础设施、设备和材料，不论由组织或其他部门提供； 组织、组织的活动或材料的变化或已纳入计划的变化； 职业健康安全管理体系的变更，包括临时的变化及其对运行、过程和活动的影响； 任何与风险评价和必要控制方法的实施有关的适用的法定义务； 工作场所、过程、装置、机械、设备、运行程序和工作组织的设计，包括其与人的能力相适应。 在危险源辨识时应考虑常规和非常规情况，包括“三种时态”和“三种状态”。 三种时态： 过去时态:作业场所过去遗留的危险源。 现在时态：作业活动及场所现有（或拟定）控制措施下的危险源。 将来时态：作业活动开展后可能出现的危险源。 三种状态 正常状态（常规）：指正常的活动、服务情况，如机械设备、器具正常工作等。 异常状态（非常规）：非正常的活动、服务情况，如机械设备的试运转、停机、故障和恶劣天气（雨天﹑高温﹑寒冷）。 紧急状态（事故）：指不可预见因素带来的重大危险危害，如地震、火灾、爆炸、倒塌等。 危险源的辨识方法：可包括询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息等。 危险源辨识过程：安全环保部负责组织各部门对危险源进行辨识, 由各部门填写本部门的“危险源辨识和风险评价表”，并根据危险源风险评价方法进行初步打分，报安全环保部审核后返回各部门,由各部门第一负责人批准。 危险源风险评价 危险源风险评价步骤 确定科研、生产、试验和服务场所、活动和行为的危险源； 对危险源进行定性或定量评价； 确定风险程度和重点危险源。 危险源风险评价方法 依据作业条件危害评价法（LEC法）对危险源进行定量评价。 计算公式：D＝L×E×C 其中： D——危险源风险等级分值。 L——事故发生的可能性。 E——人员处于危险环境的频繁程度。 C——发生事故可能造成的后果。 L、E、C标准表的取值见表1。 表1 　 　 L﹑E﹑C标准表 L值 E值 C值 事故发生的可能性 L取值 人员处于危险环境的频繁程度 E取值 发生事故可能造成的后果 C取值 完全可以预料 10 24小时 10 10人以上死亡 100 相当有可能 6 每天工作时间 6 2～9人死亡 40 可能,但不经常 3 每周