TF-CX-81-24 持续改进控制程序.docVIP

文件编号： TF-CX-851-24 持续改进控制程序 （依据ISO/TS16949:2009） 编制: 审核: 批准: 版本: A/0 分 发 号: 受控状态: 2010-06-30发布 2010-06-30实施 山东泰福机械制造有限公司 发布 1 目的 本程序规定了在质量、过程绩效、服务和成本等方面持续改进的职责和工作程序，旨在通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客、企业及相关方都从中获益。 2 范围 3 职责 3.1 质管部是持续改进工作的归口管理部门，负责持续改进组织实施、验证、评定。 3.2 办公室负责持续改进意识教育和宣导 3.3 各部门负责本部门持续改进项目的实施。 4术语和定义 4.1 持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务、和成本目标值的一系列活动。 4.2合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。 5 工作流程和内容 工作流程 工作内容说明 使用表单 顾客的要求 顾客满意度调查 员工满意度调查 合理化建议 经营计划 质量方针 质量目标 过程绩效 内部审核结果 管理评审 5.1 持续改进项目的来源 5.1 根据公司质量方针、质量目标及管理评审结果、内外部审核结果，管理者代表每季度要组织相关部门分析持续改进机会，确定项目，并制定优先措施计划，明确改进项目、改进目标及进度要求。 5.2 各部门负责依据本部门的数据分析、统计结果、纠正和预防措施的结果等制订本单位的持续改进计划，负责收集并向质管部提供本部门合理化建议和技术改进项目。 5.3 依据公司实际的生产经营状况，各部门可根据以下方面（但不限于）来确定持续改进项目： a) 设备安装、夹具/模具的更换及机床调整时间的减少； b) 报废、返工及返修的减少； c) 优化工艺流程，非增值的使用场地及空间的有效利用； d) 产品制造过程中缺陷减少，合格率提高的改善； 工作流程 工作内容说明 使用表单 e) 人力和材料的浪费的改善； f) 不良质量成本的降低； g) 产品过多的搬运和贮存的改善； h) 顾客不满意（如抱怨、修理、退货、错送、不守合约或履约不全、顾客厂方的担忧、售后服务质量的保证等）的改善； i）提高工作安全性，对存在工伤事故隐患的工作岗位的改善。 5.2 各部门的持续改进项目经部门主管核准后提报。 5.3 质管部负责各部门的持续改进项目的汇总与编目。 5.4 质管部根据持续改进的实际难易程度和改善效果的大小及其重要性进行项目分类，公司持续改进项目分为：一般改善案和重点改善案。 a) 被列为一般改善案的持续改进项目由各部门自行组建改善小组、拟定改善计划，经部门主管审查核准后执行； b) 被列为重点改善案的持续改进项目由质管部对其进行整理和汇总； c) 重点改善单位编制本持续改进项目（包括合理化建议和技术改进）“持续改进计划”； d) 持续改进必须关注于产品特性及制造过程参数变差的控制和减少； e) 持续改进计划至少包括项目名称、负责单位/人、预计完成时间等时间进度。 持续改进计划 NO YES 5.5 质管部对重点改善案计划审查、核准、监督其执行。 5.6 项目负责部门按计划组织实施，并负责编制“持续改进报告”记录持续改进的项目、过程及实施结果，并报质管部。质管部按“持续改进计划”进行追踪、并记录进展状况，必要时向公司主管报告。 在实施持续改进过程中，部门或改进小组应根据公司实际的生产状况和统计技术的应用利用相关的持续改进技术和方法来进行持续改进作业。 工作流程 工作内容说明 使用表单 a) 控制图（计量型、计数型） b) 设备总效率 c) PPM分析 d) 基准确定 e) 防错 NO YES 5.7当持续改进项目完成后，质管部负责对该项目进行效果验证，并将验证结果记录于“持续改进效果验证表”中。对验证无效的提案，由负责部门组织进行原因分析，并重新实施改进。 5.8 对验证有效果的改善提案，质管部将结果记录于“持续改进效果验证表”中。并收集其所有相关资料进行整理、归档。 5.9 对验证有效果的