R不合格项(样表,各部门可参考完成)说课.doc

内审不合格项报告编号：ZN482007　　　　　　　　　序号：1受审部门项目管理部负责人李跞内审员邓祥美、余小琴、曾丽审核日期2010-9-25不合格事实描述：审核员在项目管理部审核时发现，部门领导人变更时未进行必要的交接，负责人对现有的人员职责和部门职责不清楚，这不符合GB/T19001-2008标准5.5.1条款“最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通”的规定,同时也不符合公司《质量手册》中5.5.1“总经理确定公司组织机构的设置，依据确定的过程，明确各部门和岗位的职责权限。”内审员：邓祥美、余小琴、曾丽日期：2009-5-25部门负责人:日期：结论不符合GB/T19001-2008标准条款：5.5.1性质□严重不合格■一般不合格□观察项　不合格原因分析：部门负责人：　日期：管理者代表批准纠正措施：同意。管理者代表:日期：纠正措施计划：　部门负责人：日期：纠正措施实施记录部门负责人：　　　　　　日期：纠正措施验证情况验证结论纠正有效□纠正部分有效□纠正无效□再次验证需要□不需要□需要时再验证时间年月日验证人：年月日备注内审不合格项报告编号：ZN482007　　　　　　　　　序号：2受审部门项目管理部负责人李跞内审员邓祥美、余小琴、曾丽审核日期2010-9-25不合格事实描述：审核员在项目管理部、生产部审核时，该部门无法提交本部门的质量目标完成情况的统计，也不清楚质量目