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金蝶国际软件集团 XXXX科技有限公司 Kis11.0专业版实施方案流程指导书 （终稿） XXXX有限公司 KIS实施部 2011年6月 XXXX有限公司采购业务流程操作 （采购管理） 目? 标 完成采购的全部业务过程 适 用 范 围 适用于面向工业企业的采购业务 重 要 操 作 处理说明 责任部门 责任人 根据客户的订单采购员查看即时库存后根据总经理审批通过与供应商的价格审批，在KIS专业版采购管理中录入采购订单并打印作为供应商的采购合同（图1） 采购部 采购员 仓库人员收到外购的原材料时，根据材料的数量进行收货。收货检验完毕之后，仓管人员根据实际收料情况如实录入并生成外购入库单。并打印，外购入库单还可以依据采购订单、采购发票、生成或手工新增。（图2） 仓 库 仓 管 本月采购部收到供应商已经确认开据的采购发票，交财务后会计按照发票进行发票录入和付款，并与外购入库单进行钩稽。采购发票可以通过外购入库单或采购订单下推生成采购发票，也可手工录入采购发票。（图3） 财务部 会计 外购入库单和采购发票必须进行钩稽。钩稽一方面用于核对入库和开票一致，即保证开了票的已经入库；另一方面能将入库和对应的发票（采购发票）进行匹配，通过匹配从而在入库单和发票之间建立一种关联，然后依据这种关联进行入库核算。若发票与入库单不一致，则将入库单拆单后钩