【推荐】工程建设总承包项目过程控制程序.docVIP

工程建设总承包项目过程控制程序  目 次 前 言 1 范围 2 规范性引用文件 3 职责 4 管理内容和方法 5 相关文件 6 记录 附录A（规范性附录） 工程建设总承包运作流程图 附录B（规范性附录） 工程大事记（封面） 附录C（规范性附录） 工程会议纪要 附录D（规范性附录） 工程月报（封面） 前 言 本标准是按照GB/T19001-2008-ISO9001：2008标准7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.1、8.2.4条款、GB/T24001-2004-ISO24001：2004标准4.4.6条款和GB/T28001-2001标准4.4.6条款的要求编制的文件，是中国电力建设工程咨询公司（简称CPCEC）《管理手册》的支持性文件。 本标准由公司标准化委员会提出。 本标准由项目管理二处归口管理。 本标准起草人：肖茂堂 本标准校核人：高 虹、赵 谦 本标准审核人：李 兵、李晓民、车洪林、李继锋、张秀春 本标准批准人：沈 融 工程建设总承包项目过程控制程序 1 范围 本程序适用于建设项目总承包合同签订后，公司对项目的管理。 本程序规定了工程建设总承包项目过程控制的基本要求、总承包项目过程的阶段划分、总承包项目过程的内外部接口、活动和控制方法与要求，以确保项目过程在受控状态下进行。 本程序适用于发电和送变电工程建设总承包项目管理的全过程。 2 规范性引用文件 Q/DZ201022-2010 管理手册 Q/DZ205022-2010 工程建设总承包项目策划控制程序 3 职责 3.1 项目管理二处是总承包项目实施的归口管理部门（大型总承包项目除外）。 3.2 项目经理在授权范围内，组织总承包项目部进行工程建设总承包项目过程的实施。 3.3 设计咨询处、财务处负责对项目的策划、实施提供所需的技术支持。 3.4 质量管理处负责在项目的实施过程中，对项目的质量体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有关工作进行监督、检查、指导。 4 管理内容和方法 4.1 总则 总承包项目过程控制的目的是按照总承包项目合同规定的范围、要求，按期完成建设任务，满足合同中规定的质量、进度、环境、安全和职业健康安全要求；严格控制工程成本，执行批准的项目预算，为CPCEC创造最大的经济效益。 对于工程总承包项目，应按照合同中的承包范围，确定工程建设总承包项目管理过程阶段。工程建设总承包一般可划分为启动与准备阶段、实施阶段、调试阶段和收尾阶段。项目启动与准备阶段的运作程序见《工程建设总承包项目策划控制程序》（Q/DZ205022-2010）。本程序对项目实施阶段、调试阶段及收尾收阶段的运作控制作出规定。 工程建设总承包项目管理过程阶段的主要工作和主要流程详见（附录A）。 实施阶段 4.2.1 设计管理 总承包项目设计管理的实质是对设计分包方的设计过程进行管理。设计咨询处配合总承包项目部控制设计输入，审批、管理设计工作进度计划和质量管理体系，确认设计完成工程量及付款额度。 项目管理二处组织召开设计审查会， 设计咨询处及有关专家对各阶段设计成果以及重大设计变更进行评估、审查和批准。 对设计分包方的过程控制详见《设计、咨询控制程序》（Q/DZ203002-2010）。 4.2.2 采购管理 总承包项目部根据合同要求和实际工程进度，提出采购计划；项目管理二处负责审核、批准采购计划。 经营计划处组织，项目管理二处、设计咨询处、财务处等部门共同参加对供方的评价、推荐可供选择的合格供方。 项目管理二处负责组织实施招标采购任务,设计咨询处负责招标过程中技术部分的工作组织、配合，财务处负责验证供方的银行资信、商业资信和财务状况。 总承包项目部负责采购设备、材料的现场管理，包括催交、运输、验收、检查、移交与库存管理等。 采购管理的控制详见《分包采购控制程序》(Q/DZ204005-2010)。 4.2.3 施工管理 总承包项目部应对施工过程进行管理和控制。项目管理二处负责过程监控，和对相关报告的审核。 工程施工分为土建施工、安装施工和特殊工程施工，对施工过程的管理应包括： 对分包方的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系的运行情况以及人员资质等进行监督和管理。 审查、审核、批准各类文件、措施和报告。 对进度、质量、安全、资金、采购进行管理、监督和控制，对环境管理、职业健康安全管理工作进行监督和控制，保证施工分包方的生产过程处于受控状态。 验收、检验和验证控制。 对施工生产过程的详细控制程序见《工程建设总承包项目土建和安装施工管理规定》(Q/DZ205028-2010)、《工程建设总承包项目工程质量检查与验收规定》(Q/DZ207020-2010)、《分包采购控制程序》