南通市危险化学生产企业基础管理检查表.docVIP

南通市危险化学品生产企业基础管理检查表 企业名称 主要负责人 企业地址 联系电话 检查人员 检查日期 序号 检查内容 检查方式 检查依据 一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况 1 建立、健全安全生产责任制，并定期修订（至少每3年评审和修订一次，发生重大变更应及时修订） 是否建立以下安全生产责任制，并正式发布： 查企业下发的文件 和有无安全生产 责任制文本 《安全生产法》第十七条、《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第591号）第二十八条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十三条 (1) 主要负责人安全生产责任制 (2) 分管负责人安全生产责任制 (3) 安全管理人员安全生产责任制 (4) 岗位安全生产责任制 (5) 职能部门安全生产责任制 2 组织制定安全生产规章制度和操作规程（至少每3年评审和修订一次，发生重大变更应及时修订） (1) 是否制定以下安全生产规章制度，并组织员工培训： 查企业下发的文件有无安全生产规章制度文本和员工培训记录 《安全生产法》第十七条、《危险化学品安全管理条例》第二十八条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十四条、AQ3013-2008 5.3.3.2 a安全生产例会等安全生产会议制度；b安全投入保障制度；c安全生产奖惩制度；d安全培训教育制度；e领导干部轮流现场带班制度；f特种作业人员管理制度；g安全检查和隐患排查治理制度；h重大危险源评估和安全管理制度；i变更管理制度； j应急管理制度；k生产安全事故或者重大事件管理制度；l防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；m工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；n动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；o危险化学品安全管理制度；p职业健康相关管理制度；q劳动防护用品使用维护管理制度；r承包商管理制度；s安全管理制度及操作规程定期修订制度等 (2) 是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并组织员工培训 查企业下发文件 和岗位安全操作规程文本、员工培训记录 《安全生产法》第十七条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十五条、国务院591号令第28条、AQ3013-2008 5.3.4 3 保证安全生产投入 (1) 是否按规定标准提取安全生产费用 查相关文件、资料 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号） (2) 是否缴纳安全风险抵押金，或参加安全生产责任保险 查企业相关文件、资料 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）、《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》(财建[2006]369号）、《省政府办公厅转发省安监局关于进一步加强危险化学品安全生产工作实施意见的通知》（苏政办发[2009]49号） (3) 其它安全生产投入 查安全生产投入能否满足安全生产技术改造、隐患治理和危险工艺控制改造的需要。 《省政府办公厅转发省安监局关于进一步加强危险化学品安全生产工作实施意见的通知》（苏政办发[2009]49号） 4 日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作 (1) 主要负责人是否参加安全检查活动 对照企业制度查企业相关台帐、记录 《安全生产法》第十七条 (2) 是否正常开展定期安全检查活动 对照企业制度查企业相关台帐、记录 《安全生产法》第十七条 (3) 是否定期外聘专家《关于建立化工生产企业专家安全检查制度的指导意见（试行）》（苏安监〔2008〕63号）关于进一步加强化工生产企业专家安全检查制度建设的通知 (4) 是否按照规定履行定期报告制度，认真开展安全承诺活动 查台帐、安监部门出具的回执单 《化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告制度（试行）》（苏安监〔2009〕12号）、《关于调整化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告内容的通知 (5) 是否如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况，并教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程 查企业相关 台帐、记录 《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》（国家总局令第24号）第八条 (6) 对于在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，是否与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况 查企业相关 台帐、记录 《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》（国家总局令第24号）第八条 (7) 是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一