张家口发电厂确完成度生产经营目标行动计划(讨论稿).docVIP

张 家 口 发 电 厂 确保完成2012年度生产经营目标行动计划 （讨论稿） 二一年月 一、2012年度工作思路及工作目标 2 （一）2012年总体工作思路 2 （二）2012年全厂工作目标 2 二、主要指标控制要点与责任落实 5 三、2012年确保生产经营指标完成的重点工作措施 9 四、组织机构和检查考核 18 （一）行动计划领导小组 18 （二）行动计划检查考核工作小组 18 （三）检查与考核 19 五、附表 20 附表1 2012年全厂主要生产指标月度分解计划表 20 附表2 2012年各机组发电生产计划分解表 21 附表3 2012年全厂可靠性指标月度分解计划表 22 附表4 2012年入厂标煤单价结构分解计划表 23 张 家 口 发 电 厂 确保完成2012年度生产经营目标行动计划 2011年是国家“十二五”开局之年，也是大唐国际中期规划第二阶段的起步之年，张家口发电厂按照集团公司“争创年”和大唐国际各项工作部署，以创先争优为主线，以安全生产为基础，以经济效益为中心，以项目管理为载体，以两全管理为抓手，围绕“四型”企业目标，争创一流、真抓实干、攻坚克难，努力推进企业各项工作，为公司“一保一降”攻坚战做出了卓有成效的贡献，被集团公司授予“一流企业”、“两型企业”荣誉称号。2011年内部模拟利润实现万元发电量完成亿千瓦时，完成电网下达计划的102%供电煤耗完成332.克/千瓦时克/千瓦时号机组达到集团公司同类别机组供电煤耗最优值2012年在电网，完成发电量目标任务煤炭市场方面，重点合同煤价格节能减排压力日益加大固定紧缩，的经营形势。，全厂上下要以“”和“基层组织建设年”为，以行动计划指标为目标，不断提升生产经营管理水平，全面落实“201年生产经营目标行动计划”各项措施，团结协作、攻坚克难，确保全面完成201年各项生产经营任务。 2012年度工作思路及工作目标 2012年总体工作思路2012年全厂工作目标安全指标： “安措”项目完成率100%； “反措”项目完成率98%； 职业病防控受检率实现100%，杜绝群体性职业病发生； 实现企业安全生产标准化三级达标。 2.两全业绩考核指标 指标 名称 利润 总额 发电量 入炉综合标煤单价 入厂入炉煤热值差 台年平均非计划停运 次数 供电煤耗 责任事故控制水平 党群工作综合评价 监审工作综合评价 单位 万元 兆瓦时 元/吨 千卡/千克 次/台年 克/千瓦时 分 分 分 基准线 99432662.42 120 1 332.28 95 80 80 目标线 100982662.35 100 0.5 329.28 98 100 100 创新线 103709662.31 72 0 328.78 100 120 120 3.两全监测控制指标 单位燃料成本：元/兆瓦时； 单位固定成本：元/兆瓦时； 发电单位成本：元/兆瓦时； 入厂标煤单价； 重点合同到货率不低于%； 燃料库存不低于万吨； 入厂煤热量：/千克； 综合厂用电率：6.28%； 厂用电率：5.6%， 发电水耗：千克/千瓦时千克/千瓦时千克/千瓦时； 发电油耗：吨/亿千瓦时吨/亿千瓦时吨/亿千瓦时； 主要污染物排放绩效 二氧化硫排放绩效：克/千瓦时； 烟尘排放绩效：克/千瓦时； 氮氧化物排放绩效：克/千瓦时； 废水排放达标率：100% 环保事件控制水平：脱硫设施投运率不低于%，脱硫效率不低于%； 库存资金占用（含燃油）：万元； 两个细则考核净收入：万元；实业公司完成公司对外创收万元； 检修公司实现对外承揽检修创收万元 二、主要指标控制要点与责任落实 指标名称 单位 目标线 控制要点 牵头领导 责任部门 部门负责人 具体负责人 配合单位 利润总额 万元 100982　 发电量不低于139.8亿千瓦时。 韩旭东 发电部 赵世杰 赵世杰 综合厂用电率不超过6.28%。 发电部 赵世杰 张秀源 企划部 单位燃料成本低于219.68元/兆瓦时。 燃料部 杨海涛 杨海涛 发电部 设备部 燃贮车间 企划部 劳服公司 固定成本不超过91667万元。 财务部 宿明星 张世新 全厂各部门 两个细则净收入不低于200万元，目标值500万元，创新值1035万元。 发电部 赵世杰 王海峰 可控费用完成率 % 100　 水费控制在2314万元以内。 朱海元 安监部 苗永宁 罗道明 发电部 材料费控制在5040万元以内。 设备部 刘永涛 各点检专业负责人 其他费用控制在7678万元以内。 财务部 宿明星 张家财 全厂各部门 发电量 亿千瓦时 139.8　 成立抢发