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实验室认可要素运行流程图    实验室资质认定各要素运行流程图 秦皇岛永泰公共环境卫生检验有限公司 第 1 页 共 8 页 沟通机制 （最高管理者） 人员监督 （技术负责人） 保密和公正性 （全体人员） 确定岗位职责 （质量负责人） 确定组织结构 （最高管理者） 法律地位 （最高管理者） 4.1组 织 成立文件； 授权文件； 任命文件； 营业执照。 1.内部组织机构图； 2.母体组织机构图； 3.岗位任命文件； 4.不干预声明。 1.各岗位职责确定； 2.制定要素分工表； 3.质量主管地位； 4.技术主管职责。 1.制定保密程序； 2.制定公正性程序； 3.掌握保密和公正性要求； 1.任命监督员； 2.制定监督程序； 3.制定监督计划； 4.做好监督记录。 1.确定沟通机制； 2.做好沟通记录； 3.评价沟通体制有效性； 完整性保持 （最高管理者） 体系文件结构 （质量负责人） 重要性传达 （最高管理者） 改进承诺证据 （最高管理者） 质量方针目标 （最高管理者） 建立管理体系 （质量负责人） 4.2管理体系 1.成立认可小组； 2.编制体系文件； 3.体系文件发布； 4.文件宣贯计划、记录、效果评价。 1.确定质量方针； 2.确定质量目标； 3.服务质量承诺； 4.评价方针适宜性、目标完成情况。 1.明确改进承诺； 2.参与改进活动； 3.改进工作计划； 4.改进实施记录。 1.明确满足客户和法定要求重要性； 2.沟通记录体现； 3.人员理解掌握。 1.掌握文件结构图； 2.理解各层次文件要求； 3.理清体系文件构成目录。 1.明确完整要求； 2.防止出现不完整现象； 文件变更 （质量、技术负责人） 文件标识 （档案管理员） 文件审查 （质量、技术负责人） 文件受控发放 （档案管理员） 文件控制程序 （质量负责人） 4.3文件控制 1.文件分类（来源）； 2.文件编审批分工； 3.发放要求； 4.评审要求； 5.现行有效要求。 1.文件审批； 2.发放回收记录； 3.文件受控标识； 4.检查持有情况，是否满足使用要求； 1.文件审查计划； 2.定期审查记录； 3.适用性、有效性评价； 1.文件编号规则； 2.记录编号规则； 3.检查所有文件标识情况符合性； 1.变更原因确定； 2.提出变更申请； 3.手写或换页修改 4.修订页标识； 5.电子文件控制 分包责任 （技术负责人） 实施分包 （技术负责人） 分包方选择评价 （技术负责人） 分包原因确定 （技术负责人） 分包控制程序 （技术负责人） 4.5检测分包 通知客户 （行政部） 主动征集反馈意见； 接收客户反馈信息； 分析、利用反馈信息； 改进服务客户质量。 发放满意调查表； 统计调查结果； 评价满意度质量目标。 定期满意度调查； 客户监视检测活动； 样品、报告发送； 技术沟通、定期座谈； 征集客户反馈。 1.明确客户类型； 2.识别客户需求； 3.客户满意度调查； 4.客户反馈处理； 5.持续改进服务客户质量。 客户反馈 （行政部） 满意度调查 （行政部） 服务客户方式 （行政部） 服务客户程序 （质量负责人） 4.7服务客户 制定验收规则； 逐一按规则验收； 保留验收记录。 配置保管设施； 监控保管条件； 领用发放记录； 易制毒化学品管理。 收集采购需求； 编制采购计划，明确技术要求； 采购计划审批； 实施采购 收集供应商资质； 召集评价人员，开展评价； 建立合格供方名录 年度复评更新。 1.明确采购内容； 2.供应商评价选择； 3.服务采购验收； 4.供应品采购验收； 5.采购申请、验收记录。 物资保管领用 （检测中心） 采购验收 （检测中心） 供应品采购申请 （物品员） 供应商评价 （物品员） 采购控制程序 （质量负责人） 4.6采购 签订分包协议； 样品运输； 分包检测监督； 分包结果验收； 报告分包结果。 客户指定分包方； 政府指定分包方； 实验室选择分包方 指定者负责