差旅 business trip.docVIP

1、公司员工因工作需要出差的，申请审批程序如下： 国内：员工出差由其主管同意后，由相关GMC成员和直接报告总裁的经理最终批准，GMC成员和直接报告总裁的经理出差由总裁批准。 国外/境外： 由相关GMC成员和直接报告总裁的经理同意，总裁批准。 2、员工外出参加培训差旅的申请审批程序如下： 国内：员工外出培训由其主管同意，人力资源部会签后，相关GMC成员和直接报告总裁的经理批准；GMC成员和直接报告总裁的经理外出培训由总裁批准，人力资源部备案。 国外/境外： 相关GMC成员和直接报告总裁的经理同意，人力资源部会签后由总裁批准。 3、差旅费用标准(单位:元人民币)： 60级－70级 ≤50级 费用项目 80级 单人 双人(同性别)* 单人 双人(同性别)* 住宿 一类地区 400 300以下 200以下 200 150 标准 二类地区 350 250以下 150以下 150 100 伙食 一类地区 50 50 50 补贴 二类地区 30 30 30 飞 机 普通舱 普通舱 不乘坐飞机 交 轮 船 二 等 三 等 三 等 火 车 硬,软座/卧 硬,软座/卧 硬座/卧 工 汽 车 快速空调汽车 快速空调汽车 快速空调汽车 具 市内交通 公共交通车 或出租车 (按实报销) 公共交通车 或出租车 (按实报销) 公共交通车 (按实报销) * 双人出差时标准为每人标准。  说明如下: 1、住宿费 住宿费不得超过规定标准，按实报销，超过标准第一天自付超过部分50%，第二天开始自付超过部 分100%。 管委会成员出差住宿费按实报销。 国内培训按培训单位安排的招待所或饭店，但不得超过出差人员的标准。 会议的住宿按会议单位的安排，按实报销。 为了同一工作目的随领导或外籍专家出差，可以住同一饭店的普通房间按实报销。 不论地区或级别住宿费如每天低于100元，可以给予提成，按100元标准节约部分的50%。如： 住宿 费70元则按30元的50%提成，如无发票则按50元报销。 到公司租有宿舍的地区工作的售后服务人员住公司租用的宿舍，不能报销住宿费。 2、伙食补助费 出差伙食补助按规定包干使用不需发票报销，超支不补，节约归己。80级以上人员出差的伙食费因工作需要也可凭发票按实报销，每天不超过150元。管委会成员出差伙食费用按实报销，不给补贴。 长期驻外地办事处人员售后服务人员均按该地的伙食补助标准的80％报销。 本公司召开的会议一律不报出差伙食补助，外单位召开的会议，如会务费包括伙食的也不报销伙食补助费。 3、交通费 3.1 鼓励员工乘坐较低级别的交通工具，如降低标准乘坐交通工具，节约部分按50%给与提成。 一般员工出差，紧急情况下需乘坐飞机的需经人力资源部总经理会签，GMC成员批准。 3.3 一般职员与主管一道出差，可与其乘同样交通工具。 出差地的市内交通工具一般乘坐公共交通车，60级以上人员因工作需要，可乘坐出租车按实报销， 一般人员特殊情况下需乘坐出租汽车的，经相关GMC成员批准可报销车费的50%。因出差外地所 发生的本市出租车费一般不报销，特殊情况经GMC成员和人力资源部总经理同意后可报销。 4、地区分类： 一类地区：直辖市、广东、海南、 新疆、西藏、 福建、 江苏、浙江 二类地区： 其他地区 5、本规定仅限出差费用，赠送礼品、宴请、购买物品、运输等费用按有关规定办理审批手续。 6、各项费用报销，必须取得合法的单据、凭证，日期、时间、地点、费用名称、出具单位公章等齐全，其中酒店费用的报销应提供酒店的打印清单，以明确具体支出。发票要有购货名称、数量、单价、金额，并经税务部门监制。 7、住宿酒店离店之日应在酒店规定时间内退房，如因个人原因造成多付半天房费，则多付部分由本人支付。 8、因公造成的退票费经70级以上经理签字认可后可予报销；因个人原因造成的退票费由个人承担。 附：关于出国人员费用开支标准规定 附件、关于出国人员费用开支标准规定 根据财政部、外交部（92）财外字第1100号文件并结合公司情况，现对本公司出国人员开支标准规定如下： 1、住宿费： 1.1.培训每人每天不超过５０美元；（但培训时间不超过两周的可参照出差标准执行）; 1.2.出差每人每天不超过７０美元；住宿费凭单据报销，特殊情况由公司事先同意。80级以上人员凭单据按实报销。 2、伙食费及公杂费： 每人每天３５美元，80级以上人员每人每天４５美元。若在同一地点停留超过１４天的，上述伙食费