大型号物资领用管理规定.docVIP

大型号物资领用管理规定 1 目的：规范各类物资的领取和使用，减少浪费，降低成本。 2 范围：（1）模具的加工、入库和领用；（2）穿钉车间和外协穿钉保持架、铆钉的领用；（3）五金库各类物资的领用（包括设备易损件和附属件）；（4）板材的入库和领用。 3 职责： （1）领料人负责领料单据的认真、规范、详细填写； （2）领料部门负责人负责领料单据和领取物资的审核、确认； （3）质检员负责有关物资质量的检验和确认； （4）库管员负责有关物资出入库的核查及确认和在库物资的管理； （5）企管部负责本规定的完善和改进； （6）促标部负责本规定的监督和处罚。 4 管理内容： 4.1模具的加工、入库和领用 4.1.1.1生产部依据本月评审后的订单制定本月生产计划和各团队生产计划，及时传送到供应部、技术部、物资部、模具车间和各生产团队，各生产团队根据本月生产计划制定模具需求用量计划并及时报送物资部和模具车间，物资部依据生产团队的模具需求计划制定模具最低库存和最高库存，模具车间根据模具需求计划制定本月模具加工计划和用料计划并及时通知物资部进行申请采购，供应部根据本月生产计划和物资采购申请制定本月相关物资（包括铆钉）的采购计划，技术部准备本月加工物资的相关工艺标准和作业标准。 4.1.1.2 技术部门将模具加工的技术标准下发到模具加工部门，将检验标准、让步接收标准、模具返工/返修标准、报废标准下发到模具检验员手中。 4.1.1.3模具库管人员根据模具车间主管签批的领料单发放模具材料与模具加工流程卡，库管人员必须建立领料人员的领料台帐，当该模具加工完毕入库后在相应的台帐予以确认模具的投入产出和物料消耗。 4.1.1.4对于模具加工完毕后入库凭单必须附有检验报告单、标示卡、模具加工流程卡，入库后的模具加工流程卡、检验报告单要妥善管理，以便模具质量问题的追溯。 4.1.4模具使用者的领取、使用、报废 4.1.4.1生产技术人员领用时要经过团队主管签字确认，采用以旧换新的形式，旧模具必须由模具质检员的检验，在领料单上签字；领新模具须有团队主管、生产部经理或者企管部经理的签字，仓库管理员建立技术员模具领用台账，仓库管理员发放模具时开据模具跟踪卡，无模具跟踪卡生产技术人员拒绝接收。 4.1.4.2技术人员领取模具跟踪卡必须认真填写生产产量，未认真填写的罚款10元。模具由技术员负责维护、保管。使用模具物资部每月盘点，对丢失的模具报促标部处罚。 4.1.4.3使用完毕，入库时必须检验，质检员做模具返修/报废记录，原使用人开入库凭单、团队主管审核签字。模具跟踪卡同模具一起入库，对无模具跟踪卡的对责任人处罚20元，仓库要做好相关记录，否则追究仓库管理员的责任。 4.1.4.5使用过程中的模具报废处理：由质检员检验并做模具检验记录注明报废原因（分正常报废和非正常报废），技术人员开具入库凭单；入库凭单上必须有检验员的签字和团队主管的签字送交入库，模具库管员办理废品入库手续，在入库台账上记录报废原因/报废日期。物资部月末汇总报财务部，非正常报废的财务部按相关规定扣款。 4.2外协穿钉保持架和铆钉的领用 4.2.1包装车间主管制定外协穿钉计划并送交物资部和生产部，按计划向外协户下发穿钉通知（采用内部联络单或其它书面形式）和委托物资加工发出单，通知中要写明型号规格、数量、完成时间等项目；外协人员依据穿钉通知进行有关物资的领取和生产的组织，在领取铆钉、保持架等物资时外协人员要核实单据有无错误，发现错误及时找包装主管改正，若未核实我公司出现任何损失由包装主管和外协户共同承担。委托物资加工发出单填写字体要工整、字迹要清晰、不得有涂改、签字要齐全（主管、外协户、发出人等缺一不可）。 4.2.2物资人员在发放物资时认真检查领取手续是否齐全、规范，无手续、手续不全拒绝发放，如有特殊情况须有物资部经理和生产部经理的批准才能发放，但必需在2个工作日内不全手续。委托物资加工发出单一联交会计、二联交物资统计、三联加工人留存、四联交门岗。（若为五联单按各联提示进行处理） 4.3人和公司内部铆钉的领用，穿钉部门根据生产计划制定铆钉领用计划并送物资部。在领取铆钉时需有部门主管的签字，领料单填写要规范、工整、无涂改；库管员在发放铆钉时要验证手续是否齐全、规范，无手续和不规范的拒绝发放。 4.4物资部要对铆钉、外加工产品建立台账，记录铆钉、保持架的进出的详细情况，能追溯到责任人。 4.5五金库各类物资的领用 4.5.1五金库各类物资的领取分两种形式；以旧换新和非以旧换新。以旧换新的物资见附表：以旧换新物资清单 4.5.2非以旧换新的领料人规范填写领料单经主管审核确认后，到五金库领取物资。 4.5.3以旧换新类物资除有规范领料单外，还必须有旧的或原来物资的残骸方能领取物资。对于新员工和新设备或新领取的物资，部门主