对质量管理体系所要和使用的管理性b文件b进行有效控制.docVIP

1目的 对质量管理体系所要求和使用的管理性文件进行有效控制，以确保各有关场所均使用管理性文件的有效版本。 2适用范围 本程序适用于本公司质量手册、程序文件及管理性作业文件的控制和管 理，包括用于质量管理体系使用的来自集团公司外部的管理性文件。 3引用标准 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 4.2.3 文件控制 4 职责 4.1 管理者代表负责组织质量手册和程序文件的编写。 4.2 质量手册由管理者代表审核，总经理批准；程序文件由分管部门经理审核，总经理或管理者代表批准。 4.3 各部门编写与本部门有关的管理性作业文件，部门经理审核，管理者代表批准。 4.4 来自集团公司外部的管理性文件由相关部门经理审核其适用性，管理者代表批准。 4.5 集团公司办公室负责所有体系管理性文件的发放及管理。 4.6 在管理者代表的领导下，房地产事业部组织管理性文件的评审和修改。 5 程序内容 5.1体系管理性文件的分类 5.1.1质量手册 5.1.2程序文件 5.1.3作业文件中管理性作业文件，包括：工作流程、规章制度、工作指导书、质量计划、来自集团公司外部的管理性文件等。来自集团公司外部的管理性文件包括：ISO9000系列标准、国家的法律法规等。 5.1.4 文件发放部门将以上文件列入《受控文件一览表》。 5.2质量管理体系文件的编号方法 质量手册 泰达 / 手册－ 2004 手册编号 质量手册 泰达集团有限公司 程序文件 泰达 / 程序 － 08 文件序号 程序文件 泰达集团有限公司 作业文件中的管理性作业文件 泰达 / 作业 02 － 01 文件序号 程序文件序号或 手册章节号 作业文件 泰达集团有限公司 5.3文件的编制和审批 5.3.1质量手册和程序文件由管理者代表组织编写，其中质量手册由管理者代表审核，总经理批准，程序文件由分管部门经理审核，管理者代表或总经理批准； 5.3.2第三层作业文件由各相关部门编制，部门经理审核，管理者代表批准； 5.3.3各部门审核来自本公司外部的管理性文件的适用性，报管理者代表批准。 5.4文件的发放及管理 5.4.1体系管理性文件由集团公司办公室负责发放，填写《文件发放表》，确保使用部门得到相关文件的有效版本。文件领用人在《文件发放表》上签收。 5.4.2 所有受控的体系文件应加盖“受控文件”红色印章，执行《印鉴使用管理制度》。发放份数超过1份时，应标注分发号，以区分各部门使用的同样文件。 5.4.3 受控文件不得随意复印，如有领用需求时，可向发放部门提出申请，经发放部门负责人批准后增加发放份数。 5.4.4 当文件破损严重，影响使用时，到发放部门办理更换手续，交回破损文件，更换新文件。新文件的分发号延用原文件分发号，发放部门将破损文件销毁。 5.4.5 若文件出现丢失时，应写出“丢失报告”，到发放部门办理领用手续，经发放部门主管批准后补发文件，发放部门在补发文件上给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废，将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。 5.4.6文件发放部门和文件使用部门均应确保文件清晰, 便于识别及检索。 5.5 文件的修改、标识及作废 5.5.1 房地产事业部控制体系管理性文件的修改，各部门如需要修改体系管理性文件时，向房地产事业部提出申请，房地产事业部填写《文件修改单》，说明修改原因，报文件的原审批人员核准后实施修改。 5.5.2 修改后文件的发放手续按本程序5.3条款执行。同时将作废文件(页)收回销毁。 5.5.3 当文件局部修改时，应对修改部分换页，改变此页的修改状态码