YTE06-032供应商质量评审管理办法.docVIP

莱州卡斯凯特工贸有限公司企业标准 YTE06-032-2011 供应商质量评审管理办法 版本：A/0 1 主题内容与适用范围 1.1本标准规定了莱州卡斯凯特工贸有限公司对零部件供应商质量评审的管理办法。 1.2本标准适用于莱州卡斯凯特工贸有限公司对零部件供应商质量评审的控制和管理工作。 2 职责 2.1采购部 2.1.1负责零部件供应商现场质量评审的归口管理（包括工程、质保、物流的审核需求输入）。 2.1.2负责产品年度、月度供应商现场质量评审需求的收集、汇总、安排，形成计划批准下发（包括工程、质保、物流的审核需求输入）。 2.1.3负责供应商现场质量评审的组织和实施。 2.1.4负责零部件供应商现场质量评审结论的发布、评审发现问题整改结果的验收 2.1.5负责供应商现场质量评审资料和记录的归档及管理 2.1.6负责供应商质量审核员的培训、资格认可的管理 2.1.7负责供应商现场质量评审结论的复核和批准 2.2质量保证部、工程部 2.2.1有权根据供应商质量状况、产品开发等需要按附录A格式提报供应商现场质量评审需求。 2.2.2负责参与零部件供应商现场质量评审（须具备审核员资格）。 2.3质量审核小组 负责编制供应商现场质量评审的日程计划、对供应商实施现场评审，编制评审报告，下达评审结论，对整个评审过程负责 3 工作流程 3.1全新供应商现场质量评审 3.1.1全新供应商质量评审包括 3.1.1.1供应商基本情况调查表与相关资料评价。 3.1.1.2相关资料的现场核实。 3.1.1.3供应商现场质量评审。 3.1.2 全新供应商基本情况及相关资料的收集 3.1.2.1 在进行供应商现场质量评审前，由采购部负责被评审供应商基本情况的调查及相关资料的收集，并负责对资料的真实性进行核实，资料包括： （1）供应商基本情况调查表。 （2）主要生产/检测设备清单、主要供应商名录。 （3）营业执照、质量认证证书（CCC认证证书/体系认证）。 （4）质量手册、工艺流程图、质量控制计划。 （5）主要配套厂家及相应证明文件。 （6）国家质量检测报告。 （7）主要竞争对手情况及市场/配套份额。 3.1.2.2采购部门相关资料收集齐全后，按附录A格式填写供应商现场质量评审需求表，附供应商全套相关资料。 3.1.3全新供应商基本情况评价 3.1.3.1由采购部负责组织物流、质保、工程等部门人员对提交的供应商相关资料进行初步评价，并填写附录C “全新供应商资料核查表”，评审通过的，列入月度供应商质量评审计划。 3.1.3.2因产品改进项目所引入的全新供应商由采购部负责组织质保、工程部门相关人员对提交的供应商相关资料进行初步评价，并填写附录C “全新供应商资料核查表”。 3.1.3.3评价主要以软件资料为主（包括营业执照、质量认证证书、配套经历、装备水平、开发能力等）以确定哪些供应商纳入下一步的评审。 3.1.4 供应商填报资料须在现场审核时核实。 3.1.5 现场质量评审计划的下达 3.1.5.1采购部每月28日前对各供应商相关资料进行汇总，统一编制、下发月度评审计划。 3.1.5.2 需紧急进行现场质量评审的，采购部需备案，作为每月度计划的补充。 3.1.6全新供应商现场质量评审的实施的评审标准按“供应商现场质量评审准则”（附录I）执行，现场评审的实施按照3.2.3、3.3条款的规定实施。 3.1.7全新供应商质量评审在审核现场只通报评审情况，不做评审结论，要求被评审供应商对《评审发现的问题清单》（见附录K）进行确认，但不要求供应商返回《供应商不合格项纠正措施单》（见附录L）。 3.1.8全新供应商现场质量评审合格、按流程批准进入体系进行产品开发时，须对现场质量评审中发现的问题进行整改，在PPAP现场审核时进行跟踪验证。 3.2 例行、例外现场质量评审 3.2.1年度计划的制定 采购部在年底前根据本年度质量问题突出的、市场及生产过程千台故障项次指标长期排在前几位的零部件供应商具体情况，视情况制订年度供应商现场质量评审指导性计划并应明确审核类型（见附录D ），由公司主管采购副总批准后下发实施。 3.2.2月度计划的制定 3.2.2.1月度供应商审核需求提报 现供货供应商有如下情况之一，物流部、工程部、质量保证部每月25日前提出现场质量评审需求，填写“供应商质量评审建议表”（附录A），报采购部，经主管经理审核后，纳入月度审核计划。 （1）供货产品生产线/生产产地/关键生产设备/生产工艺发生变更。 （2）公司兼并/重组、合资。 （3）停产半年/停供三个月以上。 （4）重大组织结构及人事变化。 （5）发生重大顾客投诉、生产/