质量管理体系程序文-2.14不合格品控制程序.docVIP

****股份有限公司 质量管理体系程序文件 不合格品控制程序 受控状态 拟 制 文件编号 Q/****2.14-2011 审 核 版 本 号 A/0 批 准 持 有 者 部 门 发放编号 2011年03月26日发布 2011年03月28日实施 1.0 目的： 对不合格产品识别和控制，防止不合格品的流通和交付。 2.0 范围： 适用于本公司不合格品的控制。 3.0 权责： 3.1 质量检验员应对不合格品进行标识、隔离和报告。 3.2 质管主管按规定对不合格品进行处置。 3.3 对特殊情况，质管组织相关部门共同进行处置。 3.4 有关责任部门应负责防止不合格品的再次发生。 4.0 定义（无） 5.0 工作内容 5.l 不合格品的隔离和评审 5.1.1 在原、辅材料入库中发现不合格品 A、检验员和仓管员应对不合格品进行标识、隔离，并按《标识和可追溯性控制程序》执行。 B、原、辅材料检验时发现不合格品由质管与营销部共同进行评审，C、对于不合格性质严重及数量又较多时，质管和营销部应将处理意见汇报到总经理。 5.1.2 生产中发现不合格品 5.1.2.1 对生产中发现的个别不合格品由质管员按规定评审处置。 5.1.2.2 对于生产中发现的批量不合格品，由质管汇报生产部会同营销部等共同处理，并报总经理批准。 5.1.3 在交付过程中或使用过程中发现不合格品： 顾客应帮助本公司记录产生原因并隔离，交由本公司的营销部和质管共同评审, 分析不合格原因，并采取相应的措施，以防再次发生。 5.1.4 责任部门对评审有异议, 由管理者代表进行裁决。 5.2 不合格品的处置 5.2.l 处置方式 a)原、辅材料不合格品处置方式: l)退货 2)让步接收 b)生产及售后服务过程中不合格品的处置方式: l)返工 2)让步接收 3)报废 5.2.2 由生产部处理的返工，若未采取有效措施，再次出现不合格品，应按《纠正和预防措施控制程序》的规定实施。 5.2.3 不合格品返工后仍应按规定重新检验并记录在检验单上。 5.2.4 原、辅材料的特别采用 原辅材料的特别采用是指在原、辅材料的质量通过工艺调整后，不影响产品加工质量的情况下才可采用的情况, 由质管员用《不合格品评审处置单》提出申请,报质管主管确认批准后转仓库入库，并作出标识。 5.2.5 退货 退货是指采购物资存在较严重影响产品质量的不合格现象时，采取的一种纠正措施。报废是指生产过程中的不合格现象已不能通过返工等方式补救，则判为报废。 5.3 当在交付和开始使用后发现不合格时，公司应积极地采取相应的措施。 5.4 不合格品进行纠正和预防措施时应按照 《纠正和预防措施控制程序》执行。 5.5 质量记录应归档整理, 存期3年。 6.0 相关文件 Q/****2.15-2011 《纠正和预防措施控制程序》 Q/****2.08-2011 《标识和可追溯性控制程序》 7.0 使用表单 7.1 Q/**** 4.14-01 《不合格品评审处置单》 7.2 Q/**** 4.4-02 《产品质量问题反馈单》 **** 股份有限公司 不合格品评审处理表 表号：Q/**** 4.14-01 编号： 品名 型号 数量 工序 批号 发现日期 检验结果通知单号 不 合 格 情 况 不 合 格 原 因 及 责 任 者 纠 正 措 施 及 负 责 者 处 置 意 见 评审人员签字 主管副总经理签字 发送 **** 股份有限公司 产品质量问题反馈单 表号：Q/**** 4.14-02 编号： 单位 品名 型号 数量 检验结果通知单号 问 题 描 述 与 后 果 处 理 与 整 改 要 求 处 置 意 见 发送 **** 股份有限公司 质量体系程序文件 Q/****2.14-2011 不合格品控制程序 版号：A 　 修改状态：0 第 2 页 共 2 页