大唐甘肃发电有限公两票管控责任制.doc

附件： 大唐甘肃发电有限公司两票管控责任制 为切实做好安全生产基础工作的过程管控，突出安全生产事前、事中的履责管理，建立健全责任追究机制，确保安全生产规章制度和责任的有效落实，特制定本制度。 一、两票管理各级领导管控责任 1.厂长的责任：建立健全本企业“两票”管理制度及实施细则；建立“两票”落实的激励和约束机制；在安全生产委员会或安全生产分析会上定期分析贯彻落实情况，提出整改要求，并做到闭环管理。 2.生产副厂长的责任：以三个百分百为目标，以“两票”的“日清日结”为抓手，规范员工的现场作业行为，杜绝无票作业为；现场检修、操作任务通过“任务系统”下达，做到任务与工作票、操作票一一对应；经常对“两票三制”执行情况进行检查，并留有痕迹。生产副厂长对本单位无票作业负主要管理责任。 3.总工程师的责任：要积极建立标准票库，标准票的覆盖率要努力达到100%，正常方式下的作业都必须使用标准工作票；严把标票入库关，危险点控制措施票、《电气倒闸操作前标准检查项目表》、《电气倒闸操作后应完成的工作项目表》要和与之对应的标准工作票（操作票）一并存入标准票库；总工程师是本单位标准票入库审核的第一责任人，对标准票的覆盖率负责，对标准票的正确性和完整性负责。总工程师对本单位发生使用标准票不合格造成后果负主要管理责任。 4.设备管理部部长的责任：严把标准工作票入库关，确保标准工作票的准确性、完整性；定期现场检查工作票执行情况，对存在的问题做到心中有数；应到场监督检查的重大危险作业项目清晰、监督到位。对本部门标准工作票入库审核把关不严应负责任，对本部门发生使用标准票不合格造成后果负直接管理责任；对本部门无票作业负直接管理责任。 5.发电部部长的责任：严把标准操作票入库关，确保标准操作票的准确性、完整性；定期检查操作票执行情况，检查工作许可人对工作票许可的把关情况；应到场监督检查的重大危险操作项目清晰、监督到位。对本部门标准操作票入库审核把关不严应负责任，对本部门发生使用标准票不合格造成后果负直接管理责任；对本部门无票作业负直接管理责任。 6.安全监察部部长的责任：对“两票”管理制度的执行情况进行抽查，及时发现问题；利用“生产任务系统”，开展两票与定期工作、消缺工作的对照性检查，确保各项工作的可控在控；定期开展两票与值长日志、机组长日志等运行记录的对照性检查，杜绝无票作业的发生；严把“三种人”考试关，提高相关人员对“两票”相关制度、安全工作规程的学习质量；对运行管理部门、设备管理部门两票监督、管理质量进行抽查，提出考核意见；对“两票三制”监督检查发现的问题做到闭环控制。对本单位无票作业负监督管理责任。 二、 工作票的管理责任 （一）发电部及辅控运行部门的管理责任 1.工作票接收人（班长、机组长）的职责： 1.1对工作票中的工作票签发人、点检签发人（实施点检定修的单位）是否正确执行了中国大唐集团公司所制定的工作票标准进行审查，对审查出的不合格工作票考核工作票签发人和点检签发人，并扣留和保存不合格工作票。 1.2审查工作是否可行，审查工作票是否合格、安全措施是否正确和全面，并对安全措施进行补充。 1.3审查工作票必须附有危险点控制措施票；审查在禁火区进行动火工作必须附有动火工作票。 1.4将工作票移交值长。 1.5 安排执行工作票所列的安全措施，原则上当值完成，如因系统或其它原因确实不能完成，当值工作票接收人必须向下一值工作票接收人说明情况，当值安全措施执行人在“工作票安全措施记录本”（见附表1）上记录，并签字，工作票接收人复核后签字；下一值工作票接收人安排同岗位的工作许可人对上一值执行的安全措施进行检查，并共同签字认可。交接后，下一值工作票接收人对已经执行的安全措施负责。 2.值长的职责： 2.1负责对工作票接收人的考核。 2.2审查工作的必要性，审查工作票所列安全措施应正确完备和符合现场实际安全条件。 2.3对批准的检修工期负责，签字后，对此前的工作票票面、安全措施和是否附有危险点控制措施票负全部责任。 2.4严格执行中国大唐集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》第4.3条：“任何作业人员除严重危及人身、设备安全的紧急情况下都无权无票作业”，有权力批准在严重危及人身、设备安全的紧急情况下无票作业，但必须对工作是否满足没有工作票作业的条件负责，对安措布置的正确性负领导责任，负责在“无票作业登记本”上登记（见附表2）；机组长（或班长）对安全措施的正确性负责，值班员负责正确执行安全措施。 3.工作许可人的职责： 3.1正确执行工作票所列的安全措施，并对所做的安全措施负责； 3.2确认安全措施已正确执行，检修设备与运行设备确已隔断。 3.3对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温、爆炸危险和工作场所附近环境的不安全因素等，并填写在危险点控制措施票补充