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云 南 锡 业 股 份 有 限 公 司 GW（股质）008 产品实现过程、产品质量审核计划 编 制： 质量监督部 批 准： 受控状态： 批准日期2007年8月29日 质 量 监 督 部 产品实现过程、产品质量审核计划 审核目的 为验证公司产品实现过程的符合性和产品质量的满足程度及寻求改进机会。公司将对体系覆盖产品的实现过程质量、产品质量以及各过程执行体系文件的符合性、改进项目效果的有效性进行审核。通过审核发现体系运行中资源配置和各环节实施体系文件存在的不足，以便在今后的工作中加以持续改进，使产品实现过程、产品质量和质量管理得到持续有效的控制及提高。 审核对象 1、产品实现过程审核（生产单位） 冶炼分公司： 澳炉车间（澳斯麦特炉主控室炉前工序、离心机工序）、精练车间（合锡锅工序、铸造锡基合金工序、焊锡条工序）、炼铅车间（铅电解槽面维护工序、铅电解成品浇铸工序）、质监部（产品化验组）。 化工分公司：化一车间（锡酸钠工序、气法二氧化锡混料工序、锡酸锌洗涤工序）、化二车间（氯化亚锡浓缩工序、氧化亚锡中和工序、硫酸亚锡电溶工序、偏锡酸煅烧工序、酸法二氧化锡煅烧工序）、化三车间（硫醇甲基锡前酯化工序、硫醇甲基锡后酯化工序、硫醇甲基锡降膜蒸发工序）。 锡化学品公司：丁基锡格氏反应工序、丁基锡烷基化反应工序。 高新分公司：锡材厂（焊粉雾化工序、焊粉筛分工序、锡材铸锭工序、锡球铸锭工序、锡粒成粒工序）、焊化厂（焊锡条浇铸工序、焊锡丝挤压工序）。 郴州云湘矿冶有限公司：粗锡——锡锭产品实现过程。 2、产品质量审核 锡锭（锡材） 铅锭 锡铅焊料 无铅焊料 锡基合金 锡酸钠 氧化亚锡 二氧化锡 氯化亚锡 硫酸亚锡 偏锡酸 锡酸锌 硫醇甲基锡 焦磷酸亚锡 无水四氯化锡 二丁基二氯化锡 丁基氯化锡混合物 二丁基氧化锡 月桂酸二丁基锡 四氯化锡 单丁基三氯化锡 三、、 商标使用情况及质量管理体系运行符合性检查 郴州云湘矿冶有限公司 四、审核依据 《程序文件》、《作业指导书》、《关键工序管理办法》、《产品技术标准》、《合同产品标准通知书》、《质量计划》、记录以及颁布的规程、制度、办法。 五、审核组 组 长：杨兴洪 过程组：李天敏、张 琪、汤粉兰、苏 杭、范淑静。 产品组：赵 静、曹 靖、江 勇、王 勇。 六、审核时间 2007年9月12～21日 七、审核内容 1、产品质量审核：产品化学成份、产品外观质量、产品重量、产品包装质量的评价等。 2、产品实现过程的审核：管理对象和目标、检测手段和检测仪器及人员等的配置、数理统计技术的运用等。 3、质量管理检查考核：详见《质量管理检查考核评分表》。 八、审核日程安排 审核日期 审核时间 审核内容（过程质量、产品质量） 8月30日 上午8：30-11：30 化工三车间：硫醇甲基锡前酯化工序、硫醇甲基锡后酯化工序、硫醇甲基锡降膜蒸发工序；硫醇甲基锡产品。 9月12日 上午8：00-11：30 下午1：30-5：00 精练车间：合锡锅工序、锡锭产品；焊锡条工序、焊锡条产品；铸造锡基合金工序、锡基合金产品。 澳炉车间：澳斯麦特炉主控室炉前工序、离心机工序。 质量监督部：产品化验组 9月13日 上午8：30-11：30 下午1：30-5：00 化工一车间：锡酸钠工序、锡酸钠产品；气法二氧化锡混料工序、二氧化锡（气）产品；锡酸锌洗涤工序、锡酸锌产品；焦磷酸亚锡。 化工二车间：氯化亚锡浓缩工序、氯化亚锡产品；氧化亚锡中和工序、氧化亚锡产品；硫酸亚锡电溶工序、硫酸亚锡产品；偏锡酸煅烧工序、偏锡酸产品；酸法二氧化锡煅烧工序、二氧化锡（S）产品。 9月14日 上午8：30-11：30 下午1：0-5：00 炼铅车间：铅电解槽面维护工序、铅电解成品浇铸工序；铅锭产品。 锡化学品公司：丁基锡格氏反应工序、丁基锡烷基化反应工序；无水四氯化锡、二丁基二氯化锡、丁基氯化锡混合物（60/40）、二丁基氧化锡、月桂酸二丁基锡、四氯化锡、单丁基三氯化锡产品。 9月18日 上午8：30-11：30 下午2：00-5：30 高新分公司焊化厂：焊锡条浇铸工序、焊锡条产品；焊锡丝挤压工序、焊锡丝产品。 高新分公司锡材厂：焊粉雾化工序、焊粉筛分工序、焊粉产品；锡材铸锭工序、锡材产品；锡球铸锭工序、锡球产品；锡粒成粒工序、锡粒产品。 9月21日 上午8