某五星级酒店差旅费开支标准和报销手续.docVIP

PAGE 2 C03-01  PAGE 2/ NUMPAGES 2 C03-01  PAGE 1/2 作业指导书 AR30-C03-07第1 版　第0次修改差旅费开支标准和报销手续编写: 审核: 链接: AR30-B03：2010 财务管理程序批准: 1、出差申请/借支： 出差人员应于成行前填写出差报告，预计出差费用及申请借支款额，往返交通工具超过以下标准或计划招待应酬、有其他费用开支可能的，须列明理由，报总经理批准后方可成行，事后申请将不予批准。 员工凭批准的《借款单》向财务部借款。 2、、交通费： 2.1、途中： 1省外出差：总经理助理及以上人员，可购飞机票(经济舱等);其他人员出差，乘坐火车（晚8时至早7时可选择硬卧，其他情况为硬座）、空调大巴、轮船等。因特殊情况须乘坐飞机应提前经总经理批准， 省内出差：乘坐空调大巴（快客）、中巴及火车。凡因工作需要提高交通费标准的，须总经理特批。 2乘坐火车,从晚8时至次晨7时在火车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过10小时的，可购同席卧铺车票,不买卧铺票的,按其所乘之硬席座票发给50%补助费。 2. 2、市内: 1外地之市内交通费，一般只能报销地铁、公共汽车、中巴、专线车。因工作需要，可使用出租车，人