005滤棒委托加工管理办法B0.docVIP

Q/GYGS G WZ005-2009 2012 滤棒委托加工管理办法 修改状态：A/1B/0 PAGE  PAGE 6 河南中烟工业有限责任公司企业标准 分发号： Q/GYGS G WZ005-2009 2012 滤棒委托加工管理办法 （AB/10） 编制部门： 物 资 部 起 草 人： 尹献忠 刘磊 批 准 人： 吴 明 山 0312-2003发布 0012-0005实施 河南中烟工业有限责任公司 发布 滤棒委托加工管理办法 1? 范围 本标准规定了公司滤棒委托加工的合同签订、计划编制、费用结算等过程的管理要求。 本标准适用于公司滤棒委托加工的各过程管理。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/GYGS G WZ010 烟用材料供应商管理办法 Q/GYGS GP014 烟用材料、再造烟叶检验及不合格品控制程序 Q/GYGS G FG001 合同管理办法 Q/GYGS G WZ008 A类烟用材料结算管理办法 3 术语和定义 滤棒委托加工:是指由卷烟工业企业提供烟用丝束和需求标准，委托具有资质的滤棒生产经营企业进行滤棒加工的采购行为。 4 职责 4.1 物资部负责签订滤棒委托加工合同，制定滤棒委托加工计划。 4.2 技术中心负责滤棒技术标准的制定。 4.3 卷烟厂负责滤棒的验收、入库、保管和使用。 5 管理规定 5.1 滤棒委托加工供应商的管理 按照Q/GYGS G WZ010《烟用材料供应商管理办法》执行。 5.2 滤棒委托加工合同管理 物资部签订滤棒委托加工合同的同时，由技术中心向滤棒委托加工供应商提供技术标准，合同的签订、管理、执行等具体执行Q/GYGS G FG001《合同管理办法》。 5.3 滤棒委托加工过程管理。 5.3.1 下达采购订单 5.3.1.1物资部根据滤棒月度采购计划制作采购订单，采购订单要注明：供应商、品种、规格、数量、有效期、收货单位。采购订单通过电子商务系统，以短信或电话的形式通知委外加工企业。 5.3.1.2 卷烟厂物资部门依据滤棒月度采购计划，根据当前库存、卷烟生产进度安排，制作到货通知单，并将到货通知订单以电话、传真或者E-mail等方式通知委托加工单位，登记接收订单人员信息，记录到货衔接情况。到货通知单要明确注明供应商、到货品种、规格、数量、到货时间周期。 5.4 委托加工滤棒配套材料的调拨配送 5.4.1 醋纤的委托调拨配送 5.4.1.1 滤棒委托加工企业根据次月初丝束库存量、生产进度安排，在电子商务系统上报月度需求申请，明确品种、规格、数量、到货时间等，并以电话方式报告物资部审核，申请时间应比到货时间提前10天以上，并及时与物资部衔接调拨。 5.4.1.2 物资部根据滤棒委托加工企业丝束库存、次月生产计划、滤棒委托加工计划，在电子商务系统审核丝束月度需求申请单，开具《河南中烟工业有限责任公司物资部物资调拨单》。《河南中烟工业有限责任公司物资部物资调拨单》要注明发货单位，接收单位、业务类型、品种、合同号、规格、数量、单位等内容。 5.4.1.3 物资部安排丝束调拨，通知承运人，承运人在《河南中烟工业有限责任公司物资部物资调拨单》上签字后，由物资部加盖“河南中烟工业有限责任公司物资调拨专用章”、“物资部业务专用章”、部门负责人签字或盖章后，物资部留存丝束调拨单第1联，承运人携带丝束调拨单2、3、4联，到租赁仓库办理提货手续。 5.4.1.4 租赁仓库在接到《河南中烟工业有限责任公司物资部物资调拨单》后，根据调拨单标注的接收单位、业务类型、品种、合同号、规格、数量、单位等，办理出库手续，分类记帐并录入系统，组织安排装车。 5.4.1.5 醋纤装车后，承运人携带调拨单第4联以及车辆装载的醋纤重量、到货地点，发车时间等信息到物资部办理《烟草专卖品准运证申办单》，《烟草专卖品准运证申办单》经物资部经办人签字、部门负责人签字或盖章后加盖“河南中烟工业有限责任公司物资部调拨专用章”，承运人在《烟草专卖品准运证申办单备注栏签字后，携带《烟草专卖品准运证申办单》到省专卖局，办理《烟草专卖品准运证》。 5.4.1.6 承运人领取《烟草专卖品准运证》后，将《烟草专卖品准运证申办单》（存根联）交物资部留存，《烟草专卖品准运证》与货同行到收