M-01-《库房管理规定》V4.1研讨.doc

标 题：库房管理规定统一编号：TFPC/WS-M-01版本：4.1标识：第 PAGE 11页 共11页 编制日期：4/25/2014 保存期限：三年 更 改 记 录 版本号更改部门更改人审核人批准人生效日期更改内容1.0资材部高晓成王 雄王 雄2008-08-01原QD04、QB08、QB12-19、QC21-22、QH26合并1.1无锡储运部高晓成王 雄王 雄2010-10-12更新内容62.0无锡储运部高晓成王 雄王 雄2011-10-8更新内容63.0无锡储运部高晓成王 雄王 雄2012-6-21增加坏境于职业健康安全及信息安全相关因素内容4.0储运部高晓成王 雄王 雄2013-6-18更新模板4.1储运部高晓成王 雄臧赟更新模板 统计周期修改 6.5.5、6.11.3副本发放: 储运部1、品质保障部1 拟制审核批准目的：为加强库房物料收、发、存管理及流程制度化、标准化、规范化，提高作业效率和保障库区安全，指导保管员进行日常作业，特制定本库房管理规定。 范围：适用于同方计算机有限公司库房 相关储运安全内容符合公司坏境于职业健康安全法律法规和标准。 相关储运信息资产内容符合公司信息安全管理制度。 术语和定义：无 职责： 储运部负责文件制定、修改。 材料组负责材料收、发、存工作。 成品组负责成品收、发、存工作。 票据组负责单据的流转及系统维护工作。 发货组负责物料的发货工作。 供应组负责台式物料的生产供应。 作业流程：无 内容： 物料收货入库 材料类及成品外设类物料收货： 核对实物料号、规格、附件等需与送货单据相符一致,并清点数量。 针对高值物料和外包装箱破损异常必须全部开箱清点或称重确认。 收货时遵循物料先进先出原则进行日期章管控。 针对异常严重(货损、短缺),收货时有权拒收,并将异常通告抄送采购或物控部门。 材料类及成品外设类物料报检: 票据组根据保管员送至的《采购预到货通知单》列印《质量检验通知单》,并送到质量控制部IQC组。 如有特殊需求(直入), 票据组根据保管员送至的《采购预到货通知单》直接办理入库手续。 成品主机和笔记本入库： 核对实物外配上的产品编号或物料号、销售订单号、生产订单号或行项目号、产品型号与《生产入（冲销）库单》是否一致，并重点核对外配上的型号代码与入库单的物料名称一致性。 针对特配主机入库单显示物料描述与实物产生不符的情况，将实物外配描述机型名称添加至入库单中“备注”栏，保持一致性，实际操作中，《生产入（冲销）库单》中“物料名称”或“备注”两者之一需要与主机型号完全相符。 入库时注意识别外包装箱是否破损 6.1.4物料退还入库： (1) 应将退回料品按单据要求，进行型号、数量点收。 (2) 分类存放和标识，并及时入账，向相关部门报送有关资料。 6.1.5危化品入库 本公司使用的危化品仅限于无水乙醇，鉴于使用量小，因采取按需临时采购后虚拟入库的方式，即办理人口手续后直接进行生产部门使用，库房不予存放。领出后的具体控制要求，按生产车间作业文件的相关规定执行。 物料存储要求 为了防止物料受损或变异，物料实行分区保管，并按品种摆放整齐有序。 物料存储区域温度要求为-5℃-45℃，相对湿度小于或等于80%；在库区设置监控点进行监控记录。 货物码放时保管员需依据“上小下大，上轻下重”的原则码放，出入频率高的摆放在易取放处。 物料严禁直接堆放于地面，应放置在货架或栈板上。 存储应遵循“三防三定”原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量。 保管员对于保管的物料必须依据料号、型号建立垛卡。 依据料号建立垛卡，标明货物料号、规格名称、发生明细、结存数量、库别，并用不同颜色的料卡袋作为品质区分：红色代表非正品（禁用）、蓝色代表正品（可用）、桔黄色代表待检。 对于零散部件存放管理，尽量使用原包装保管，如无法找到原包装的零散部件应用简易包装进行封存或者放入封闭柜中，注意防尘，严禁物料裸露摆放。 仓库保管员需每日盘点垛卡和实物库存，核对库存，定期清理上报仓库呆滞货物和不合格品。仓库管理者设立专人专岗每日核对帐、卡、物稽核，并制定帐、卡、物一致率的稽查制度和相应标准。 应对存在不安全的因素采取防护措施，进行捆绑、加垫纸板等各种有效固定措施，防止坍塌