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企业内控管理制度之营销考核管理办法 第一节：费用考核 一、差旅费、通讯费费用报销手续按控股公司有关规定办理。差旅费及报销标准：供销部营销人员出差需住宿的，实行伙食补助和住宿费统包办法。具体标准如下： 岗位 通讯补贴 住宿补贴（元/日） 交通补贴（元/日） 住宿费 伙食补贴 部长、副部长 200 150 20 10 业务主管 200 150 20 10 商务助理 150 80 20 10 二、公司承担的费用： 业务人员差旅费（其中交通补贴按定额每天10元报销，交通补贴报销时无须贴公交小票）、通讯费、传真费、邮寄费、银行手续费（汇入公司指定账号）由公司承担。 1、业务差旅费： 业务员原则上每月要拜访客户两次，在市场的时间每月不低于10天，产生的往返车费据实报销。车费报销按照控股公司《差旅费报销规定（试行）》有关规定，费用报销手续必须符合营销制度之《费用管理》及财务中心有关制度。 2、业务招待费： 1、业务招待费由公司承担，按公司相关规定报销。 2、申报流程：营销管理部部长提出申请——财务登记——经营副总经理审批——董事长审批——商务助理登记报销。 3、公关费： 1、公关费支付范围：仅限重要客户（用量较大和相对稳定的客户）和有质量争议客户。 2、公司不提倡给予客户公关费或礼品，如实际需要，由销售部长提出申请，说明情况，经营副总审批——总经理、董事长批准后予以执行。 3、批复程序：销售部长——经营副总——财务副总——总经理、董事长。 第二节：业务流程 价格调整管理 一、业务员每天要询问同行业厂家的价格及产量，对于价格调整的要做好记录，并回报部门经理 二、每天根据客户用量加强和客户沟通，了解市场状况和市场行情 三、价格调整由业务员提出申请——部长审核——经营副总审批——提交价格审核委员会审议——总经理、董事长审批后执行。 合同管理 一、 销售部在签订销售合同时，要根据生产产量予以考虑。 二、 所有销售合同已经营中心??供的版本签订 三、 商务助理对合同予以保存，严格执行《合同管理制度》 费用管理 一、差旅费 严格出差报告管理，报告作为差旅费报销单的必要附件之一，无出差报告者，不予报销差旅费用。 二、电话管理 1、业务员必须保持24小时开机。 2、业务人员更换手机号码需提前一个月报本部门。 三、报销规定 费用报销时必须凭税务部门监制的合法、真实发票原件。每张发票上必须有经办人签字，并注明开支原因，开支时间，按照《资金支付管理办法（试行）》报销。 供货管理 一、商务助理建立销售台账，随时掌握发货及回款情况。 二、业务员在发货前，由营销管理部商务助理根据回款情况，符合规定的，由销售部部长审批后安排发货。对不符合规定的，销售部有权不安排发货，并由商务助理通知业务员。 三、商务助理根据生产计划认真填写发货计划，以保证财务正确交收确认，自提车要有加盖公章的委托书，确认所提货物数量和质量后签字提货。 四、运输货物，发货后由供销部业务员将所发货物的数量、发货时间、预计达到时间，并附运输车号、司机联系方法，及时告知客户。 五、客户收货时，如出现货物不符情况必须现场取证，需在送货单中说明情况，并由承运司机签字确认，如果是运输车辆卫生不合格原因造成的，运输车辆承担全部损失。必须现场处理，处理完毕后方可让承运车辆离开；如果因公司产品质量原因造成的，接到通知由销售部会同品质管理部24小时内将处理意见回复客户。 对账管理 公司财务每月7号前向客户发对帐函，由对方财务签字盖章确认回传，对帐函须在当月10日回传公司财务。 与客户对账规定： 1、每月向客户传真发送对帐函，每半年采用特快专递向客户发送对帐函。 2、往来会计传真或邮寄对帐函后A6发送给销售部，并告知发送日期。 3、往来会计发出对帐函后，销售部负责催收，每月10日前全部收回。 4、往来会计对回收的对帐函进行核对，与帐务不符的列出明细发供销部及计划财务部，销售部负责分析原因、落实责任并反馈计划财务部。 客诉管理 1、产品发生质量问题，接到客户投诉（电话）后，业务人员须在24小时内赶往客户处，具体落实出现质量问题产品的生产日期、客户用途、数量，并由业务人员与客户落实此批产品使用后对客户下游产品造成影响的情况，如果客户能接受，可以继续使用该批产品，如果客户提出对下游客户造成大的影响时，应要求客户停止使用该批产品。业务人员现场确认后能现场处理的就地处理，不能处理的在24小时内将以上信息以“山东三星新材料有限公司质量信息反馈单”、“山东三星新材料有限公司客诉调查/处理表”的形式及样品传递至公司销售部再作出协商处理 。 3、业务人员为公司产品质量客诉处理的第一责任人，在发生质量客诉后，业务人员代表公司