质量体系过程目标监视和测量表2.docVIP

附件三：质量体系过程目标监视和测量表1/4 主过程子过程输 入输 出责任部门监视和测量目标频次参考文件负责部门配合部门管 理 过 程 MP 企业策划 质量管理体系策划/方针目标/职责、权限和分工 M1ISO/TS16949的相关要求/公司规模、产品情况 组织机构图质量管理体系文件 质量方针/质量目标 部门职责 职务说明书总经办各部门QM01 WI060201~40企业战略M2 （业务计划）市场预测 同行竞争对手分析 公司及数据 中长期计划 部门质量目标分解表 企业经营计划 经营情况分析 公司绩效目标达成情况 部门绩效目标达成情况总经办各部门质量目标完成率 部门目标达成率年 月QP0501 QP0503 QP0504 管理评审M3体系审核结果 产品审核结果 过程审核结果 绩效业绩和产品符合性 业务计划、质量成本 管理评审报告 纠正与预防措施 持续改进措施总经办 质保部各部门QP0502资源提供M4原始统计记录 资源需求计划计划执行情况报表总经办各部门QM01质量成本管理M5年度质量成本计划 核算科目设计 不合格品报告 返工记录 失败质量成本 部门质量成本报表 年度质量成本报表 月度质量成本分析报表财务部技质部 生产部 市场部失败质量成本损失率 （损失金额/销售额=失败质量成本损失率）月QP0501 QP0504内部质量审核M6年度质量管理体系审核计划 年度产品质量审核计划 年度过程审核计划 内部质量管理体系审核报告 产品质量审核报告 过程质量审核报告总经办 质保部审核员内审不合格项 内审计划完成率 半年 月 QP0802 QP0804 QP0803附件三：质量体系过程目标监视和测量图2/4 主过程子过程输 入输 出责任部门监视和测量目标频次参考文件负责部门配合部门客 户 导 向 过 程 COP顾客要求C1合同订单、技术协议 顾各特殊要求 顾客清单 合同评审记录 顾客沟通记录 发货单市场部相关部门交货达成率 合同评审率 合同履约率月 月 月QP0704过程设计C2 市场调研报告 顾客要求（顾客图纸、样品、合同等） 设计任务书 新产品设计/开发设计 设计变更申请单产品图纸 工艺文件 APQP资料 PPAP资料 设计变通知单技术部 质保部项目小组APQP完成率 新产品设计/开发计划完成率 季 季 QP0701 QP0705 QP0713 QP0714 QP0719过程批准C3产品和过程设计文件 工装、设备、样品验证报告 检验报告 试验报告质保部项目小组PPAP完成率季QP0702生产过程C4生产计划 控制计划 作业指导书 工装和设备产品及生产记录生产部门相关部门生产计划达成率 产量月 月QP0708交付/收款C5销售计划、订单 合同、出库单 退货单发货单、发票、顾客反馈单，退货分析报告市场部仓库、财务、质保部销售额月QP0704 QP0715 QP0720顾客反馈/客诉处理C6顾客反馈/客诉情况 信息反馈及处理单顾客退货产品测试报告、信息反馈处理单上的处理意见及验证结果质保部生产部出货产品退货率月QP0801支持过程SP文件管理S1文件和文件总目录 文件修改申请单 外来文件登记表文件发放登记表 文件借阅登记表 文件制修订记录表 制定/审核/批准记录 顾客工程规范总经办 质保部 技术部 相关 部门文件按时发放率 文件抽查受控率 图纸/资料/文件差错率 顾客工程规范评审记录季 季 季QP0402 QP0403记录管理S2质量记录清单检查记录总经办各部门记录抽查合格率 季QP0404附件三：质量体系过程目标监视和测量图3/4 主过程子过程 输 入输 出责任部门监视和测量目标频次参考文件负责部门配合部门支持过程SP人力资源管理S3中长期经营计划 年度经营计划 岗位要求 部门要求 个人要求 员工满意度调查表培训需求表 年度培训计划 效果验证和培训有效性评价 员工满意度调查结果总经办相关部门培训计划完成率 人均合理化建议条数 员工满意度综合评分年 年QP0602 QP0601采购管理S4生产计划 材料消耗定额 进料检验规范采购计划 采购合同/订单 进货检验报告市场部质保部供方供货及时率 供货合格率-批；月 月QP0707供方管理S5产品符合性记录 供方调查评价表供方业绩评价 合格供应商各册市场