质量记录清单(自动保存的)研讨.doc

质量记录清单 编号:JL—4.2.4—01 序号： 序号记 录 名 称编 号保存期（年）备 注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 受控文件清单 文件发放、回收记录 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 员工花名册 特殊工种员工花名册 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品/合同要求评审表 定单确认表 合同（订单）登记台账 供方评定记录表 合格供方名录 采购物资分类明细表 采购单 供方绩效评定表 采购计划 生产计划 生产统计 特殊过程确认报告 领料单 物料标识卡 物资收发卡 合格证 测量监控设备履历卡 测量监控设备一览表 计量校准计划 内校记录表 顾客满意程度调查表 顾客满意度分析报告 进货验证记录 半成品检验记录 成品检验记录 紧急（例外）放行产品申请单 不合格品报告 改进计划 纠正和预防措施处理单 改进、纠正和预防措施实施情况一览表JL—4.2.3—01 JL—4.2.3—02 JL—4.2.3—03 JL—4.2.3—04 JL—4.2.4—01 JL—6.2—01 JL—6.2—02 JL—6.2—05 JL—6.2—04 JL—6.2—03 JL—6.3—01 JL—6.3—02 JL—6.3—03 JL—6.3—04 JL—6.3—05 JL—6.3—06 JL—6.3—07 JL—6.3—08 JL—7.2—01 JL—7.2—02 JL—7.2—03 JL—7.4—01 JL—7.4—02 JL—7.4—03 JL—7.4—04 JL—7.4—05 JL—7.4—06 JL—7.5—01 JL—7.5—03 JL—7.5—03 JL—7.5—04 JL—7.5—05 JL—7.5—06 JL—7.5—07 JL—7.6—01 JL—7.6—02 JL—7.6—03 JL—7.6—04 JL—8.2.1—01 JL—8.2.1—02 JL—8.2.3—01 JL—8.2.3—02 JL—8.2.3—03 JL—8.2.3—04 JL—8.3—01 JL—8.5—01 JL—8.5—02 JL—8.5—03长期 长期 3 3 长期 长期 长期 3 3 3 3 3 3 长期 3 3 3 3 3 3 长期 3 长期 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 长期 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 受 控 文 件 清 单 编号：JL-4.2.3-01 序号； 序号文件编号文件名称版本号生效日期批准人/日期备 注 编制日期： 审批日期：  文件发放、回收记录 编号：JL— 4..2.3—02 序号 序号日期文件名称编号分发号版本发放记录回收记录办公室采购部生产部销售部部门份数备注：外来文件由办公室负责收集和识别，并确认发放的部门，单独填写此表。文件更改申请 编号：JL—4.2.3—03