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PAGE  PAGE 19 内审检查表 时间：2014年6月23日 地 点：会议室? 被审核人员(站长)： ? 审核人： 第 1 页 共 2 页 序号标准条款审核内容与方式审核记录审核结果14.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织1）检验检测机构法人是否具备有效的法律地位文件，检验检测机构如果是非独立法人是否有法人授权文件有法律识别文件、注册登记法律文件、法人任命文件、委托代理法人授权文件符合要求2）检验检测机构是否制定了保证机构及人员遵守法律法规规定，恪守职业道德，承担社会责任，保证客观独立、公平公正、诚实守信原则。机构设置合理3）?是否明确技术/质量负责人、报告审核人以及各部门负责人的相关职责并有相关的任命文件？其任职条件如何？均有任命文件。 任职条件均符合4）对影响检验质量的有关人员是否规定其职责，对质量监督员、检验人员、内审员等人员有无任命文件？质量手册规定了职责，均有任命文件。5）当技术/质量负责人不在时，是否指定其代理人？检测报告授权签字人是否明确，并在质量手册中规定。质量手册中指定了代理人，明确了授权签字人。6）实验室是否有相对稳定的专业技术人员？检验人员均为正式职工。7）程序文件和质量手册是否及时批准？质量手册有批准签字方式：查阅相关文件资料24.2管理体系1）是否建立了本站的质量方针、质量目标，是否对员工进行宣贯？质量手册中有质量方针，员工能说出质量方针和目标符合要求2）本站的质量方针、质量目标中什么？3）管理评审是否按照规定的时间间隔进行？管理评审由谁主持，如何进行管理评审？查管理评审和培训计划，符合要求。4）有没有今年的人员工培训计划？方式：抽查员工，考察对质量方针、目标及公正性声明的理解。审核人： 第 2 页 共 2 页 序号标准条款审核内容与方式审核记录审核结果34.10内部审核1）是否支持本站的内审工作？表示支持内审工作，能说出内审的意义和作用及内审结果。符合要求2）是否充分认识到内审工作的意义和作用？3）是否及时了解内审结果，为改进提供依据？4）本站是否已配备足够的人员？并确保相关人员得到及时的岗位培训？ ? 5）授权签字人条件是否满足准则要求？6）对实验室各种人员是否进行了有效的调配？7）检验人员是否经考核合格并持证上岗？方式：现场提问55.2 设施和环境条件?检测场所是否配备了必要的环境设施，以确保检验结果的有效性和测量准确度不受检测环境和设施的影响。 ? ? ? ? 方式：?查看检测场所环境设施符合要求符合要求65.3 检测和校准方法1）检验报告主要审批哪些内容？ ? ? ? ?检验报告符合要求。符合要求2）在检测过程中是否采用非标准方法？没有使用非标检测方法无此项方式：查阅检验报告75.4设备和标准物1）是否已正确配置进行检验所需的全部设备？所配仪器设备满足检测需要。符合要求2）近期是否有添置新的测量设备？方式：查看仪器设备台帐 内审检查表 时间：2014年6月23日 地 点：会议室? 被审核人员(技术负责人)：? 审核人： 第 1页 共 3 页 序号标准条款审核内容与方式审核记录审核结果14.1组织?1) 技术负责人的主要职责是什么? ?技术负责人清楚自己的职责，符合要求2）当技术负责人不在时，是否指定其代理人？ 质量手册中有关于代理的描述；3）作业指导书和各种质量记录是否及时审批？.作业指导书和各种质量记录均有批准签字。方式：现场提问，查质量手册有无关于代理的描述，查作业指导书和各种质量记录24.3文件控制否理解质量方针和质量目标？ 方式：现场提问能说出对质量方针和目标的理解。符合要求34.4 检验和/校准分包?1）本站是否有检测项目分包? ?没有分包项目。无此项2）对分包方技术能力是否经过评定?方式：现场提问44.5服务和供应品的采购1）计量检定单位是否经过确认？有确认记录符合要求