10采购控制程序说课.doc

BDZG-CX-10-2015（第0次修改） BDZG-CX-10-2015（第0次修改）  PAGE 6  PAGE \* MERGEFORMAT 5 采购控制程序 范围 本文件规定了采购的职责、工作流程及控制要求。 本文件适用于生产所需的采购产品的控制。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 BDZG-CX-16-2015 产品防护控制程序 BDZG-CX-23-2015 产品检验和试验控制程序 BDZG-CX-24-2015 不合格品控制程序 库房管理制度 术语和定义 GB/T 19000-2008和GJB 1405A-2006 确立的术语和定义适用于本文件。 职责 技术工艺部负责生产过程的（包括新设计、开发产品的采购）原辅材料消耗定额的编制、核定和控制的归口管理； 采购部负责生产过程的原辅材料采购的归口管理，对合格供方实施动态管理。 采购部组织质检部、技术工艺部等部门对供方质量保证能力进行评价和选择。 质检部负责采购产品的验证。 采购过程的控制 采购工作流程 采购工作流程见图1。 技术工艺部根据生产实际，提出物资需求。 采购部根据物资需求，编制采购计划，并经审批。 采购员按经批准的生产采购计划实施采购。 采购部将采购回厂的物资入待验库，从外包装、外观、数量、规格、型号等方面对采购物资进行初步验收，初验合格后进入检验程序；初验不合格物资实施退货。 对初验合格的物资，由采购部向质检部提出入厂复验申请，质检部根据物资入厂检验技术条件实施入厂检验。 入厂检验后的物资，由采购部根据检验结论分别入合格品库和不合格品库或退货索赔。 各类采购产品在入厂检验过程中与厂家检验报告数据不一致时，由厂质检部委托国家指定的检测部门仲裁。 采购要求 应编制采购文件。 采购产品应以批准的采购文件为依据。采购文件包含： 原辅材料消耗定额表，产品复验技术条件，技术协议； 采购计划、合同、订单等。 由技术工艺部编制并提供《原辅材料消耗定额汇总表》（见附录A 表A.1）。 采购部负责编制采购计划，并由其部门负责人批准。采购计划包括： 采购产品的类别、名称、型号、规格、单位、数量； 采购产品的标准、技术要求、验收标准； 采购完成日期。 采购产品应在《合格供方名录》（见附录A 表A.2）中采购。 需要在《合格供方名录》外进行采购时，应履行审批手续。由采购员提出申请，填写《生产产品超名录采购审批单》（见附录A 表A.3），技术工艺部审查，采购部负责人审定，主管领导审批，必要时需征得顾客同意，方可采购。 关键件、重要件必须在《合格供方名录》中采购。 采购订货应依据采购文件，通过合同、订单、技术协议等形式签订。一般应包括以下内容： 采购产品的名称、类别、型号、规格、单位、数量； 采购产品的技术要求、验收方式、标准； 交货验收地点方式、交货期限，产品的生产日期、保质期、保管期，产品的精度等级、附件、配置； 必要的测试报告、检验报告等。 关键件、重要件采购订货时，有特殊要求时应编制技术协议，不具备检验条件时，下厂验收。 对采购的不合格品按BDZG-CX-24-2015执行。 采购产品的控制 采购部应组织对器材供应单位进行质量保证能力评价，识别风险，选择、确定并编制《合格供方名录》。 采购新设计、开发产品的控制要求 采购部负责组织对新设计、开发产品的供方质量保证能力评价和选择。对有特殊要求的器材，应与供方签订合同技术协议书，并签订技术协议书作为合同的组成部分。合同一般应包括下列内容： 特殊技术要求及质量责任； 试制、试验、试用的程序和必须具有的原始记录； 技术协议、试加工、匹配试验、复验鉴定和使用要求； 交货状态及特殊的检验方法； 其它特殊的质量控制要求。 新设计、开发产品经鉴定验收合格后才能使用。首次采购时应小量采购使用。 市场采购产品控制要求 市场采购仅限于：辅料及消耗定额中未注明厂家的物资。 市场采购产品应在物资流通主渠道、专业商店、质量有保证的商家采购； 市场采购产品必须执行国家现行颁布的标准； 市场采购产品应向商家索取产品合格证或质量证明书（进口产品除外）。 供方的评价与选择 根据供方质量保证能力的程度，将供方分为合格与不合格供方；根据采购物资对产品实现或最终产品的影响程度，又将合格供方分为A、B、C三个等级，并采用不同的方式进行评价和选择。 供方等级的定义 A级供方：提供关键件、重要件的供方。 B级供方：提供一般件的供方。 C级供方：市场采购优先固定选用的供方。 评价程序 采