XYP-FO-0573V1.0供应商现场评审检查表探讨.doc

供应商现场评审检查表 （标准 Check List） 供应商名称： 评 审 日 期： 供应商评估总结报告 供 应 商 资 料全 称 ：地 址 ：电 话 ：负 责 人 ：产 业 别 ：产品名称 ：评审类型： □ 初审 □ 重审 □ 年度评审 □ 不定期评审质量协议： □ 已签 □ 未签项目得分备注1、质量管理与策划2、设计开发控制3、工程技术、工程变更4、供应商管理与来料控制5、不合格品的控制6、制程控制及检验7、最终产品控制8、文件记录与控制9、生产设备与仪器校验10、现场管理11、持续改善12、存储和交付13、客户支持与服务综合得分结论评审评定：□ 合格 □ 不合格评定等级：□甲级 □乙级 □丙级 □丁级品质部简述：采购部：研发部：品质部：审 批： 评 分 细 则 评分规则： 评审过程中对模块中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分，分为0、2、3、4、5五个等级，如果某项目不适合该供应商，则该评核为N/A，其分数不予考虑。各模块打分后再根据权重计算总体得分。 0：该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项目要求或该项目完全不符合要求； 2：该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项目要求，但该项目在规划或执行中有所要求，或存在该项目管制但执行中有严重缺陷； 3：该项目被供应商进行管制或列入系统要求，但程序不完善或证据不充足； 4：该项目被供应商进行管制或列入系统要求，执行中各项要求或规划全部能落实，执行者配合、执行度较高； 5：该项目完全被供应商进行管制或列入系统要求，全员寻求改进以不断完善，执行者配合意愿度高，各项措施能够立即执行。二、等级划分：等 级评 分说 明甲级75分以上经列入此等之供货商代表其组织系统 ,质量体系完善 , 制造能力都达到优良水平 , 完全合乎本公司品质实力要求 。 新厂商评鉴时，予以合格承认乙级70～74分经列入此等之供货商代表其组织系统 ,质量体系良好, 制造能力都达到一般水平, 基本合乎本公司品质实力要求，只需对存在的问题限期整改。 新厂商评鉴时，予以合格承认，必要时，给予辅导。丙级60～69分经列入此等之供货商代表其组织系统 , 质量体系较差, 制造能力皆未达到一般水平 , 品质实力欠佳。对于年度评审的厂商，需对厂商作限期整改和必须要的辅导，以提升厂商品质水准。如复审未有明显的提升，需辙消合格供应商的资格 新厂商评鉴时，原则上不予以承认，有特别需求(客户指定或只向厂商有条件购料等异常状况下) 可考虑作临时承认或条件承认，并作必要辆导。丁级59分以下经列入此等之供货商代表其组织系统 , 质量体系较差 , 制造能力皆未上轨道 , 品质实力不合乎本公司之要求。需辙消合格供应商的资格 新厂商评鉴时，此类供货商不予以承认。计算方法： 各项实际得分＝各项目得分合计÷（评估项目数×5）×100 综合得分＝评审项目得分÷评审项目总分×100相关协议： 对于新厂商，需有《质量协议》、《长期采购协议》等相关协议签定的意愿，才能通过初审。在试产通过后，在大批量采购之前，需正式签订《质量协议》及其他协议。 评审评分表 质量管理与策划 序号评审项目得分检查记录、文件支持1是否有正式的公司质量政策方针、质量目标以及清晰的质量职责（包括质量管理的结构图）。2有流程确保质量政策在公司各个层面被理解、实施和维护。3质量管理者代表如何保证质量系统的实施与维护？4质量目标在质量计划中的落实程度如何？5对于内部质量评审是否有文件化程序、定期实施及足够的资源保障？6对内部评审中发现的问题，是否有纠正、预防措施及相关表单记录7是否定期对质量管理系统的适合性及有效性进行审核8是否建立一个能够保障所有影响产品质量的人员的培训系统？实施程度如何？是否有文件记录？各项实际得分汇总 设计开发控制 序号评审项目得分检查记录、文件支持1是否有产品的设计流程确保设计的产品满足客户的需求？2设计开发各阶段有明确的规划，并且规划经适当评审。3设计及审批工作是否授予给有资格的人员？4对于客户需求在设计输入及变更中有体现的程度如何？5设计阶段是否进行QFD（质量功能