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TS16949质量体系内部稽核查检表 六个过程特性： □ 具有执行者 □ 已经建立了联接 □ 已经定义 □ 被监控 □ 已经被文件化 □ 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术）审核记录审核结果MA 严重不符合 MI 轻微不符合建议事项顾客导向 过程COP支持过程 或子过程相关单位 （部门）期望或要求的 关键参数、测量适用 条款参考 文件C02.产品先期策划过程（APQP）多功能小组是否针对汽车产品实施APQP策划？以多功能小组的方式进行？并包括了质量、生产、工程人员及进度要求和责任人？是否充分明确及考虑了顾客的需求？7.5.1 7.5.2WT-COP-02 符合要求输入： 顾客订单及 特殊要求 客户图纸 /样品 检验/试验标准 可靠性和质 量目标 以往设计开发经验 APQP手册 输出： APQP策划 所有内容 （见APQP 策划进度表） 量产控制计划 多功能小组是否确定了所必须的生产设备、治具载具和检验试验设备？新设备是否计划中？是否在合同接收之前进行产品制造可行性分析？是否进行了包装规范分析？ 7.5.1 7.5.2WT-COP-02 符合要求多功能小组是否确定了产品和过程的特殊特性？是否考虑顾客的要求？其标识是否和顾客的标识一致？并进行了多方论证？在相关的文件内标识特殊特性，如过程流程图、FMEA、QC工程图、作业指导书等？7.5.1 7.5.2WT-COP-04 符合要求多功能小组所描述失效的起因和机理，是否可以控制或可以改善？ PFMEA中的各过程是否和过程流程图中描述的过程相一致？ PFMEA的完成及各措施的实施是否在关键日期之前？进行了确认?以满足产品要求?7.5.1 7.5.2WT-COP-04 符合要求多功能小组对高风险顺序数的过程或项目是否已计划并采取了纠正/预防措施？采取纠正措施时是否优先考虑了防错的方法？当纠正措施完成后是否由小组重新评估了S、O、D及风险顺序数？在确定失效模式的后果时，是否考虑了对后续工序及最终顾客的影响?WT-COP-04 符合要求多功能小组是否针对产品的特殊特性完成了初始过程能力研究计划？试生产QC工程图中的各过程是否和过程流程图中描述的过程相一致？在试生产QC工程图中是否描述了所有生产过程中适用的控制方法？QC工程图是否受控并在生产中得到使用？试生产中实际的控制方法是否和QC工程图中确定的控制方法一致？QC工程图中规定的统计工具是否在过程中使用？是否针对QC工程图中涉及到的测量系统制定测量系统分析计划？7.5.1 7.5.2WT-MP-03 WT-SP-10 符合要求多功能小组试生产的日期与顾客的要求的进度或APQP计划的进度保持一致？试生产的时间和数量是否满足PPAP的要求（时间在1~8小时之间，生产数量不少于300PCS）？试生产的产品是否进行全尺寸测量和试验以提供PPAP使用？是否验证过程策划时输入的目标，如过程能力、生产率的结果。7.5.1 7.5.2WT-MP-04符合要求多功能小组是否按初始过程能力研究计划完成了特殊特性的初始过程能力研究？初始过程能力研究的结果是否满足要求？不足的初始过程能力是否制定了的纠正措施计划？计划是否确定相关的责任人和完成时间？纠正措施计划是否优先考虑防错的方法？初始过程能力研究时是否进行合理的抽样?WT-MP-04符合要求品管部是否按MSA计划的要求进行适当的测量系统分析？进行测量系统分析时测量过程是否按规定的方式进行？ 进行MSA的人员是否经过相关的测量操作的培训，并有能力进行测量操作？进行MSA的人员是否是实际操作测量仪器的人员？MSA的结果是否证明测量系统是有能力可以进行产品分析和过程分析？能力不够的测量系统是否有相应的纠正措施？7.5.1 7.5.2WT-MP-04 WT-SP-11符合要求品管部是否完成PPAP的所有资料和样件并提交顾客批准？是否进行试生产总结，总结是否考虑了试生产中出现的问题和量产时所需的措施？是否制定量产QC工程图？制定量产QC工程图时各过程的控制是否优先考虑防错的方法？量产QC工程图是否考虑FMEA、试生产QC工程图、和试生产总结的输出？顾客要求时，量产QC工程图是否由顾客批准？ 7.5.1 7.5.2WT-COP-02符合要求品管部生产/检验等是否