产品检验控制程序3.10探讨.doc

安徽诚诚机械有限公司颁发部门：品质部Anhui fully machinery co., LTD文件编号：CC-QP-016产品检验控制程序版本/修订：A/00页 码：第 PAGE \* MERGEFORMAT 8页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 8页发布日期: 2015.07.16 -  PAGE 8 - 1、目的 建立来料、在制品、成品、外发品及样品的检验程序,确保来料、在制品、成品符合规定质量要求。 2、适用范围 适用于本公司样板检测、生产过程、出货检验、来料及所有外发加工品的检验。 3、职责 3.1品质部：负责检验规格书制订，样板检测及生产过程及出货检验和来料及所有外发加工品的检验。 3.2工程部：负责产品作业指导书制订、工艺流程卡及产品工艺图纸的作成。 3.3生产部: 负责合理安排生产, 包(组)装产品，并对产品的外观进行全检，严格按照产品作业指导书、产品工艺流程卡和产品工艺图纸作业，保证品质稳定。 4、来料检验 来料检验适用于来料检验,外发加工品之品质检验； 4.1仓库依据采购单开具来料报检单和收取送货单，传达至品质人员检验。 4.2品质部根据仓库开具的报检单找出相关检验规程进行检验。 4.2.1品检人员于仓库交付验收单时,除应在有关文件签收确认外,须检视收到之的单据上所填资料是否正确齐全； 4.2.2检验员携相关资料（如图面、封样等）至来料待检区对来料作以下确认: 4.2.2.1供应商有否提供相关的检（测）验报告； 4.2.2.2包装检查(数量、料号)供货商名称、品名(规格、型号)等是否正确,包装品质是否符合规定； 4.2.3将所抽取之样品连同图面、规格、封样等主要资料、检验工具(如卡尺、角规、牙规、R规、治具、卷尺等)携至待验区，作尺寸、外观、功能等之检验,并填妥《进货检验报告》等单据； 4.2.4检验完毕后各工具、图面等须物归原位,方便后续使用； 4.2.5不良品在不良部位贴上标识以标示不良之位置，良品、不良品应在外箱/外包装上贴上合格标识、不合格标识明显标示，便于识别。 4.2.6不良(退货)品应放置于不良品区,且贴上不合格标识并注明不良原因，以确认此类材料（产品）不得入库； 4.2.7板材料抽检发现有不良的，则需按MIL-STD-105E，一般检验水平Ⅱ，AQL:1.0 抽检验收. 4.2.8以下五种情形之任一不良，在开立《异常处理联络单》退回供应商处理同时，还需开立《供应商质量改善通知书》通知相关单位处理改进: 4.2.8.1来料抽检不良占抽检比率占40%以上者； 4.2.8.2因品质问题遭到客户投诉的； 4.2.8.3同一料号的产品发生第二次同样不良情形时； 4.2.8.4制程及包（组）装中发现来料同一批次不良件数占5件以上者。 4.2.8.5按MIL-STD-105E，一般检验水平Ⅱ，AQL:1.0 抽检不良批退的。 4.2.9针对以下二种情形之任一不良只开立《异常处理联络单》退回供应商处理，并由检验员将不合格事项记录IＱＣ日报告上； 4.2.9.1来料抽检不良占抽检比率40%（含40%）以下者； 4.2.9.2制程及包（组）装首次发现同一批次来料不良件数5件（含5件）以下者。 4.2.10相关之检验记录填写后上呈品质主管批示归档备查,包括外协厂商提供检(测)验报告和材质证明。 4.2.11来料品图面如为客户所提供者,本公司无权更改之,若图面资料不合理或本公司无法做到,但对组装等无影响,经工程部权责人员签字确认并已在有关文件标注时可依新尺寸判定之。 4.2.12对于生产急需而来不及以正常作业检验之料品,生管或生产单位需根据需求向品质部口头通知由检验人员验收合格后转生产,单据由仓库后补交品质部确认、签收。 4.3抽样计划: 4.3.1参照各该料品之品质部检验指导书。 4.3.2若无上述资料,则依据MIL-STD-105E，一般检验水平Ⅱ，AQL:1.0 验收。 4.3.3板材类:抽检1PCS，如有特殊要求，依要求执行。 4.4 品质部检验指导书(进料检验部份)使用办法： 4.4.1本公司产品之特性为机械制品类,机械制品因种类繁多,无法对每一种产品订出专用之进料检验指导书,故初步分为六类(如6.1.6之(2)所示). 4.4.2 进料产品约可分为各项素材(如铁板、铝板、型铁材、型铝材、铜材...)、塑料制品类、铝制品类、螺丝类、电镀类、粉沫类及化学药品类等，检验标准请参阅相关之品质部进料检验指导书。 4.4.3各类原材料分析,供应商每交货一批必须附材质证明