化工集团2012年降本增效成果相关措施及2013年的降本增效办法发言稿(第三稿)答题.docVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT 20 全面实现化工集团降本增效目标 为打造鄂尔多斯集团核心竞争力再立新功 —— 降本增效专题工作报告 刘建国 各位代表、员工同志们： 现在我向大会做化工集团2013年降本增效工作专题报告，请予审议。 本次职代会特意安排了这个专题报告，目的是要进一步提高化工集团干部员工对“低成本就是核心竞争力”的理解和认识，总结过去一年来降本增效工作的得与失，明确今年降本增效工作目标和措施，进一步激发化工集团干部员工的信心与士气，努力超额完成2013年的降本增效工作任务，为打造鄂尔多斯集团核心竞争力再立新功。 化工集团已经形成了涵盖氯碱化工、精细化工、天然气化工、盐化工的产业链条，正处在生产经营与项目建设任务都比较繁重的时期，行业技术突飞猛进，原有的技术先进性不复存在，且距离精益管理还有很大差距， PVC、水泥项目于2012年相继投产，需要尽快消缺，提升产业竞争能力，快速适应竞争空前激烈的市场，大化肥项目和盐化项目要抢抓进度，实现按节点计划投产的目标，做到以较低的投入，实现最大的产出；矿山企业尽快摆脱生产困境，进一步理顺管理，实现低成本原料基地建设目标。合资企业同样要在降本增效工作方面下大力气，同步挖潜增效。 下面我就化工集团2012年降本增效采取的措施、取得的成果、存在的问题以及2013年降本增效工作的推进思路和工作部署向各位领导进行汇报： 第一部分：2012年降本增效完成情况 产质量完成情况（2012年降本体现在电石板块） ◆产量超计划实现目标 2012年，化工集团共生产电石126.4万吨（氯碱103.76万吨，同源22.64万吨），完成预算指标122万吨的103.6%，比2011年增产13.06万吨。 推行对标管理以来，100万吨电石平均日产159.3吨，剔除偿还网电停炉、停炉大修等因素影响，按实际生产炉台统计，平均日产170.48吨，比对标指标157.78吨超产12.7吨。（日产按照28天计算） 其中电石一公司平均日产量163.84吨比对标指标154.36吨超产9.48吨；电石二公司平均日产量174.24吨比对标指标160吨超产14.24吨。 剔除停电因素影响，同源化工8-12月平均日产150吨，比对标指标130吨超产20吨。 ◆成品质量实现稳定维持目标 从2012年度 7月份开始，一级品以上所占比例稳定在核定目标70%以上。产品质量较2011年有很大提高。 三、生产成本，各分公司到年底都达到设定目标 2012年对标管理指标完成情况表 公司期间对标指标实际数增减及完成情况日产单位制造成本日产单位制造成本日产完成 情况单位制造成本完成 情况一公司第一阶段4-7月1502,576.97145.32,727.98-4.7●151.01●第二阶段8-9月1582,650.00165.772,644.697.77●-5.31●10-12月1582,600.00182.152,582.5624.15●-17.44●小计1582,625.00175.852,605.0817.85●-19.92●全年平均154.362,601.66163.842,647.929.48●46.26●二公司第一阶段4-7月1502,510.10165.772,440.3715.77●-69.73●第二阶段8-12月1682,450.00180.922,435.6312.92●-14.37●全年平均1602,478.35174.242,437.6214.24●-40.73●合计157.782,525.78170.482,510.6412.7●-15.14●化工集团2012年实际降本增效金额3838.22万元，其中生产成本降低3536.2万元（一公司693.57万元，二公司1527.74万元，同源化工1314.89万元）、管理费用降低302.01万元） 2012全年与2011比成本降低54.89元/吨，节约成本5695.86万元，2012年全年与2011年相比剔除价格因素影响，增效1.12亿元 。 四、单耗：到年底未全部实现降本目标 公司期间对标指标实际数2011年实际增减及完成情况兰炭单耗电单耗兰炭单耗电单耗兰炭单耗电单耗兰炭单耗完成情况电单耗完成情况一公司第一阶段4-7月0.912 3400.00 0.915 3441.570.944